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2016年郯城县殡仪馆部门预算

[ 索引号 ]	0108-17_Z/2016-1111002	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县民政局
[ 成文日期 ]	2016-04-10	[ 公开日期 ]	2016-04-10	[ 有效性 ]	有效中

2016年郯城县殡仪馆部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

（一）基本情况

郯城县殡仪馆为自收自支事业单位，共16人.

（二）主要职能

贯彻落实殡葬管理，负责推进殡葬改革。

二、部门预算单位构成

纳入郯城县殡仪馆2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县殡仪馆

第二部分 2016年部门预算表

表1.2016年郯城县殡仪馆收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款收入	285
财力拨款（补助）		社会保障和就业支出	276.17
纳入预算管理的行政性收费	285	住房保障支出	8.83
纳入预算管理的专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
罚没收入
政府住房基金收入
其他预算内资金
二、财政专户核拨资金
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计	285	本年支出合计	285
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计	285	支出总计	285

表2.2016年郯城县殡仪馆支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出			项目支出	备注
类	款	项	功能科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	项目支出	备注
			合计	285.00	99.30	22.34	40.19	123.17
208			社会保障和就业支出	276.17	99.30	13.51	40.19	123.17
	02		民政管理事务	276.17	99.30	13.51	40.19	123.17
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	276.17	99.30	13.51	40.19	123.17
221			住房保障支出	8.83		8.83
	02		住房改革支出	8.83		8.83
221	02	01	住房公积金	8.83		8.83

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费

		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
3		2		2	1

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属一个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年纳入郯城县殡仪馆预算管理的行政事业性收费为285万元。

2016年郯城县殡仪馆支出预算为285万元，其中：社会保障和就业支出276.17万元，住房保障支出8.83万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 3 万元。比2015年减少3.4万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

（一）公务用车购置和运行维护费预算2万元。其中：公务用车运行维护费2万元，相比2015年减少3.4万元，包括单位交通工具租用费以及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年殡仪馆公务用车保有量为1辆。

（二）公务接待费预算1万元，与去年持平。全部为单位按规定开支的国内公务接待支出，主要是上级业务部门及县区业务部门的调研考察、学习交流等公务接待，接待20批次、来宾150人左右。

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