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| [ 索 引 号 ] | tcxzf-04_A/2016-1215003 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县政府办公室 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-04-11 | [ 公开日期 ] | 2016-04-11 | [ 有 效 性 ] |
2016年郯城县残疾人联合会部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表总表
三、2016年支出预算表
四、2016年财政拨款收支预算表
五、2016年一般公共预算支出预算表
六、2016年一般公共预算基本支出预算表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县残疾人联合会为参照公务员管理的全额预算拨款正科级事业单位，内设机构为五部一室，现有职工20人。残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
二、部门预算单位构成
郯城县残疾人联合会部门预算包括：郯城县残疾人联合会预算、
纳入郯城县残疾人联合会2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县残疾人联合会 |
|
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年郯城县残疾人联合会收支预算总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
201.82 |
合计 |
201.82 |
| 财力拨款（补助） |
201.82 |
社会保障和就业支出 |
177.97 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
0 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.53 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
0 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.21 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.32 |
| 罚没收入 |
0 |
行政事业单位离退休 |
21.31 |
| 国有资本经营收入 |
0 |
事业单位离退休 |
21.31 |
| 其他预算内资金 |
0 |
残疾人事业 |
156.13 |
| 二、财政专户核拨资金 |
0 |
行政运行（残疾人事业） |
144.13 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0 |
残疾人康复 |
12 |
| 四、其他收入 |
0 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.62 |
|
|
|
医疗保障 |
11.62 |
|
|
|
事业单位医疗 |
11.62 |
|
|
|
住房保障支出 |
12.23 |
|
|
|
住房改革支出 |
12.23 |
|
|
|
住房公积金 |
12.23 |
| 本年收入合计 |
201.82 |
本年支出合计 |
201.82 |
| 五、上级补助收入 |
0 |
上缴上级支出 |
0 |
| 六、上年结转、结余 |
0 |
结转下年 |
0 |
| 其中：一般公共预算结转 |
0 |
对附属单位补助支出 |
0 |
| 政府性基金结转 |
0 |
|
|
| 专项结转 |
0 |
|
|
| 专户结转 |
0 |
|
|
| 收入总计 |
201.82 |
支出总计 |
201.82 |
表2.2016年郯城县残疾人联合会收入预算总表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
收入项目 |
|||||||||||||||||||
| 总计 |
预算内资金 |
专户资金 |
其他收入 |
上级补助收入 |
上年结转、结余 |
||||||||||||||||
| 合计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
小计 |
纳入专户管理的行政性收费 |
其他专户资金 |
小计 |
一般结转 |
专项结转 |
政府性基金结转 |
专户结转 |
|||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合计 |
201.82 |
201.82 |
201.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
177.97 |
177.97 |
177.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
21.31 |
21.31 |
21.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
21.31 |
21.31 |
21.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20811 |
残疾人事业 |
156.13 |
156.13 |
156.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2081101 |
行政运行（残疾人事业） |
144.13 |
144.13 |
144.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2081104 |
残疾人康复 |
12 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.62 |
11.62 |
11.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21005 |
医疗保障 |
11.62 |
11.62 |
11.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
11.62 |
11.62 |
11.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 221 |
住房保障支出 |
12.23 |
12.23 |
12.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 22102 |
住房改革支出 |
12.23 |
12.23 |
12.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2210201 |
住房公积金 |
12.23 |
12.23 |
12.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表3.2016年郯城县残疾人联合会支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
||||
|
|
|
|
合计 |
201.82 |
140.02 |
36.93 |
12.87 |
0 |
12 |
0 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
177.97 |
128.4 |
24.7 |
12.87 |
0 |
12 |
0 |
|
|
03 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.32 |
0.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
21.31 |
21.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
21.31 |
21.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
|
残疾人事业 |
156.13 |
106.56 |
24.7 |
12.87 |
0 |
12 |
0 |
| 208 |
11 |
01 |
行政运行（残疾人事业） |
144.13 |
106.56 |
24.7 |
12.87 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
11 |
04 |
残疾人康复 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.62 |
11.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
|
医疗保障 |
11.62 |
11.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
11.62 |
11.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
12.23 |
0 |
12.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
12.23 |
0 |
12.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
12.23 |
0 |
12.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表4.2016年郯城县残疾人联合会财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
201.82 |
合计 |
201.82 |
| 财力拨款（补助） |
201.82 |
社会保障和就业支出 |
177.97 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
0 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.53 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
0 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.21 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.32 |
| 罚没收入 |
0 |
行政事业单位离退休 |
21.31 |
| 国有资本经营收入 |
0 |
事业单位离退休 |
21.31 |
|
|
0 |
残疾人事业 |
156.13 |
| 二、财政专户核拨资金 |
0 |
行政运行（残疾人事业） |
144.13 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0 |
残疾人康复 |
12 |
| 四、其他收入 |
0 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.62 |
|
|
|
医疗保障 |
11.62 |
|
|
|
事业单位医疗 |
11.62 |
|
|
|
住房保障支出 |
12.23 |
|
|
|
住房改革支出 |
12.23 |
|
|
|
住房公积金 |
12.23 |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
201.82 |
本年支出合计 |
201.82 |
| 五、上级补助收入 |
0 |
上缴上级支出 |
0 |
| 六、上年结转、结余 |
0 |
结转下年 |
0 |
| 其中：一般公共预算结转 |
0 |
对附属单位补助支出 |
0 |
| 政府性基金结转 |
0 |
|
|
| 专项结转 |
0 |
|
|
| 专户结转 |
0 |
|
|
| 收入总计 |
201.82 |
支出总计 |
201.82 |
表5.2016年郯城县残疾人联合会一般公共预算支出预算表
单位：万元
| 科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
合 计 |
201.82 |
189.82 |
12 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
177.97 |
165.97 |
12 |
|
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.53 |
0.53 |
0 |
|
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0 |
|
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.32 |
0.32 |
0 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
21.31 |
21.31 |
0 |
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
21.31 |
21.31 |
0 |
|
| 20811 |
残疾人事业 |
156.13 |
144.13 |
12 |
|
| 2081101 |
行政运行（残疾人事业） |
144.13 |
144.13 |
0 |
|
| 2081104 |
残疾人康复 |
12 |
0 |
12 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.62 |
11.62 |
0 |
|
| 21005 |
医疗保障 |
11.62 |
11.62 |
0 |
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
11.62 |
11.62 |
0 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
12.23 |
12.23 |
0 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
12.23 |
12.23 |
0 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
12.23 |
12.23 |
0 |
|
表6.2016年郯城县残疾人联合会一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
| 项 目 |
2016年预算数 |
| 合计 |
189.82 |
| 工资福利支出 |
140.02 |
| 基本工资 |
56.02 |
| 津贴补贴 |
45.87 |
| 奖金 |
4.67 |
| 社会保障缴费 |
33.46 |
| 商品和服务支出 |
12.87 |
| 办公费 |
1.6 |
| 水费 |
1 |
| 电费 |
1 |
| 取暖费 |
2.5 |
| 会议费 |
0.8 |
| 培训费 |
0.6 |
| 公务接待费 |
1 |
| 工会经费 |
2.37 |
| 公务用车运行维护费 |
2 |
| 对个人和家庭的补助 |
36.93 |
| 生活补助 |
0.72 |
| 奖励金 |
0.02 |
| 住房公积金 |
12.23 |
| 在职住房补贴 |
16.81 |
| 取暖补贴（在职） |
2.2 |
| 退休住房补贴 |
4.18 |
| 退休取暖补贴 |
0.77 |
表7.2016年郯城县残疾人联合会政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2016年郯城县残疾人联合会无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8.2016年郯城县残疾人联合会“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费
|
||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
| 3 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，县残联的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为201.82万元，其中：财政拨款（补助） 201.82万元。
2016年支出预算为201.82万元，其中：社会保障和就业支出177.97万元，医疗卫生与计划生育支出11.62万元，住房保障支出12.23万元。
三、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为201.82万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）支出0.53万元，主要用于财政对失业保险基金的补助0.21万元，财政对工伤保险基金的补助0.32万元。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出21.31万元，主要用于事业单位离退休21.31万元。
3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）支出156.13万元，主要用于行政运行（残疾人事业）144.13万元，残疾人康复12万元。
4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出11.62万元，主要用于本单位职工医疗保险支出。
5、住房保障（类）住房改革（款）支出12.23万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。
四、“三公”经费预算表说明
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3万元，较2015年决算数增加0.7345万元。主要增加在公务接待费上，原因是上级业务部门来我县残联调研考察、学习交流、检查等增加的按规定开支的国内公务接待支出：包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较2015年决算数无变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本年度公务用车购置费0万元。单位现有车辆1辆。较2015年决算数无变化。
（三）公务接待费预算1万元。2015年决算数0.2655万元，比2015年决算数增加0.7345万元，主要是上级业务部门来我县残联调研考察、学习交流、检查等增加的按规定开支的国内公务接待支出：包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，2016年预计接待15批次、来宾200人次。
鲁公网安备 37132202180007号
