第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分   概 况

一、单位基本情况及主要职能

 （一）基本情况

郯城县殡仪馆为自收自支事业单位，共16人。

      （二）主要职能

贯彻落实殡葬管理，负责推进殡葬改革。

    二、部门预算单位构成

纳入郯城县殡仪馆2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2016年部门预算表

表1.2016年郯城县殡仪馆收支预算表

                                              单位：万元

表2.2016年郯城县殡仪馆支出预算表

                                      单位：万元

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

   （一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属一个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。              （二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

    二、收支预算总体情况

2016年纳入郯城县殡仪馆预算管理的行政事业性收费为285万元。

2016年郯城县殡仪馆支出预算为285万元，其中：社会保障和就业支出270.03万元，医疗卫生与计划生育支出6.14万元，住房保障支出8.83万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 3 万元。比2015年减少3.4万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

（一）公务用车购置和运行维护费预算2万元。其中：公务用车运行维护费2万元，相比2015年减少3.4万元，包括单位交通工具租用费以及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年殡仪馆公务用车保有量为1辆。

（二）公务接待费预算1万元，与去年持平。全部为单位按规定开支的国内公务接待支出，主要是上级业务部门及县区业务部门的调研考察、学习交流等公务接待，接待20批次、来宾150人左右。