附件：

2016年郯城县体育工作办公室

部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表(见附件)

   表01  2016年部门收支预算总表

   表02  2016年部门收入预算总表

   表03  2016年部门支出预算表

   表04  2016年财政拨款收支预算表

   表05  2016年一般公共预算支出表

   表06  2016年一般公共预算基本支出表

   表07  2016年政府性基金支出预算表

   表08  2016年郯城县部门“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县体育工作办公室为正科级事业单位。主要职责是：主管全县体育工作，组织实施全民健身计划、竞技比赛和体育基础设施建设；开展多种形式的群众体育活动，提高群众素质，促进全县精神文明建设服务；为社会培养体育骨干，为国家培养和输送体育后备人才；发展体育产业，管理体育彩票市场。组织参加各级各类体育比赛；实施国家体育锻炼标准，完成全县范围的选材、培训工作；做好青少年体育俱乐部建设，组织青少年开展体育活动。

二、部门预算单位构成

郯城县体育工作办公室部门预算包括：郯城县体育工作办公室预算。

纳入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2016年部门预算表（见附件）

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为338.89万元，其中：财政拨款收入338.89万元。

 2016年支出预算为338.89万元，其中：文化体育与传媒支出255.95万元，社会保障和就业支出41.45万元，医疗卫生与计划生育支出18.89万元，住房保障支出22.6万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共4.59万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年相比无增减变化。（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费0元、公务用车运行维护费2万元用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出，公务用车保有量1辆，与2015年相比无增减变化情况。（三）公务接待费预算2.59万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计接待40次，400人次。三公经费预算比比去年减少0.07万元，主要是因为我们严把预算关，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，控制一般性支出。