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2016年郯城县爱卫办部门预算

[ 索引号 ]	0122-04_A/2016-1130001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县卫生健康局
[ 成文日期 ]	2016-04-11	[ 公开日期 ]	2016-04-11	[ 有效性 ]

2016年郯城县爱卫办

部门预算

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年收入预算表总表

三、2016年支出预算表

四、2016年财政拨款收支预算表

五、2016年一般公共预算支出表

六、2016年一般公共预算基本支出表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年郯城县爱卫办部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县爱国卫生运动委员会办公室（简称爱卫办）为正科级财政全额预算事业单位，归县卫生局管理。县爱卫办属事业单位，设事业编制5名。主要职能有：

1、在县委、县政府的领导下，贯彻、执行有关爱国卫生工作的法律、法规，规划部署、协调指导、督促检查本行政区域内的爱国卫生工作；制定全区爱国卫生中长期规划和年度计划。

2、动员全社会参与爱国卫生运动；组织开展创建卫生县城，卫生生单位活动；制定各项卫生检查评比办法、标准，组织实施对卫生先进单位及先进个人的考核、命名、表彰。

3、开展除“四害”活动，组织、制定、实施除“四害”方案，检查、管理、规范除“四害”工作。

4、规划、部署全县的健康教育工作；组织、协调开展健康教育活动，提高人们健康知识的知晓率和健康行为的形成率；增强人们的文明意识和健康意识，促进文明城市的建设。

5、规划、指导、协调农村的改水改厕工作。

二、部门预算单位构成

爱卫办部门预算包括：爱卫办预算。

纳入爱卫办2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县爱国卫生运动委员会办公室

第二部分 2016年部门预算表

表1.2016年郯城县爱卫办收支预算总表单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款收入	44.90	合计	44.90
财力拨款（补助）	44.90	社会保障和就业支出	4.81
纳入预算管理的行政性收费		财政对社会保险基金的补助	0.30
纳入预算管理的专项收入		财政对失业保险基金的补助	0.23
国有资源（资产）有偿使用收入		财政对工伤保险基金的补助	0.07
罚没收入		行政事业单位离退休	4.51
国有资本经营收入		事业单位离退休	4.51
其他预算内资金		医疗卫生与计划生育支出	37.50
二、财政专户核拨资金		医疗保障	2.71
三、纳入预算管理的政府性基金收入		事业单位医疗	2.71
四、其他收入		其他医疗卫生与计划生育支出	34.79
		其他医疗卫生与计划生育支出	34.79
		住房保障支出	2.59
		住房改革支出	2.59
		住房公积金	2.59


本年收入合计	44.90	本年支出合计	44.90
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转		对附属单位补助支出
政府性基金结转
专项结转
专户结转
收入总计	44.90	支出总计	44.90

表2.2016年郯城县爱卫办收入预算总表

单位：万元

科目名称	收入项目
	总计	预算内资金									专户资金			其他收入	上级补助收入	上年结转、结余
		小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的行政性收费	罚没收入	纳入预算管理的政府性基金	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他预算内资金	小计	纳入专户管理的行政性收费	其他专户资金			小计	一般结转	专项结转	政府性基金结转	专户结转
		小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的行政性收费	罚没收入	纳入预算管理的政府性基金	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他预算内资金	小计	纳入专户管理的行政性收费	其他专户资金			小计	一般结转	专项结转	政府性基金结转	专户结转
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计	44.90	44.90	44.90
社会保障和就业支出	4.81	4.81	4.81
财政对社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.30
财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	0.23
财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07
行政事业单位离退休	4.51	4.51	4.51
事业单位离退休	4.51	4.51	4.51
医疗卫生与计划生育支出	37.50	37.50	37.50
医疗保障	2.71	2.71	2.71
事业单位医疗	2.71	2.71	2.71
其他医疗卫生与计划生育支出	34.79	34.79	34.79
其他医疗卫生与计划生育支出	34.79	34.79	34.79
住房保障支出	2.59	2.59	2.59
住房改革支出	2.59	2.59	2.59
住房公积金	2.59	2.59	2.59

表3.2016年郯城县爱卫办支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	备注
类	款	项	功能科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	离退休公用支出	项目支出	备注
			合计	44.90	30.08	8.12	3.70		3.00
208			社会保障和就业支出	4.81	4.81
	03		财政对社会保险基金的补助	0.30	0.30
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07
	05		行政事业单位离退休	4.51	4.51
208	05	02	事业单位离退休	4.51	4.51
210			医疗卫生与计划生育支出	37.50	25.27	5.53	3.70		3.00
	05		医疗保障	2.71	2.71
210	05	02	事业单位医疗	2.71	2.71
	99		其他医疗卫生与计划生育支出	34.79	22.56	5.53	3.70		3.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	34.79	22.56	5.53	3.70		3.00
221			住房保障支出	2.59		2.59
	02		住房改革支出	2.59		2.59
221	02	01	住房公积金	2.59		2.59

表4.2016年郯城县爱卫办财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款收入	44.90	合计	44.90
财力拨款（补助）	44.90	社会保障和就业支出	4.81
纳入预算管理的行政性收费		财政对社会保险基金的补助	0.30
纳入预算管理的专项收入		财政对失业保险基金的补助	0.23
国有资源（资产）有偿使用收入		财政对工伤保险基金的补助	0.07
罚没收入		行政事业单位离退休	4.51
国有资本经营收入		事业单位离退休	4.51
其他预算内资金		医疗卫生与计划生育支出	37.50
二、财政专户核拨资金		医疗保障	2.71
三、纳入预算管理的政府性基金收入		事业单位医疗	2.71
四、其他收入		其他医疗卫生与计划生育支出	34.79
		其他医疗卫生与计划生育支出	34.79
		住房保障支出	2.59
		住房改革支出	2.59
		住房公积金	2.59


本年收入合计	44.90	本年支出合计	44.90
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转		对附属单位补助支出
政府性基金结转
专项结转
专户结转
收入总计	44.90	支出总计	44.90

表5.2016年郯城县爱卫办一般公共预算支出表

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注
	合计	44.90	41.90	3.00
208	社会保障和就业支出	4.81	4.81
20803	财政对社会保险基金的补助	0.30	0.30
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07
20805	行政事业单位离退休	4.51	4.51
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51
210	医疗卫生与计划生育支出	37.50	34.50	3.00
21005	医疗保障	2.71	2.71
2100502	事业单位医疗	2.71	2.71
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	34.79	31.79	3.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	34.79	31.79	3.00
221	住房保障支出	2.59	2.59
22102	住房改革支出	2.59	2.59
2210201	住房公积金	2.59	2.59

表6.2016年郯城县爱卫办一般公共预算基本支出表

单位：万元

项目	2016年预算数
合计	41.90
工资福利支出	30.08
基本工资	11.95
津贴补贴	9.61
奖金	1.00
社会保障缴费	7.52
商品和服务支出	3.70
办公费	1.20
工会经费	0.50
公务用车运行维护费	2.00
对个人和家庭的补助	8.12
奖励金	0.01
住房公积金	2.59
在职住房补贴	3.58
取暖补贴（在职）	0.44
退休住房补贴	1.28
退休取暖补贴	0.22

表7.2016年郯城县爱卫办政府性基金支出预算表

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注

说明：2016年郯城县爱卫办无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2016年郯城县爱卫办“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		公务用车购置和运行维护费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
2.00	0	2.00	0	2.00	0

第三部分 2016年部门预算表情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属0个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为44.90万元，其中：财政拨款收入44.90万元。

2016年支出预算为44.90万元，其中：社会保障和就业支出4.81万元，医疗卫生与计划生育支出37.50万元，住房保障支出2.59万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为44.90万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）支出0.3万元，主要用于财政对失业保险基金的补助0.23万元，财政对工伤保险基金的补助0.07万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出4.51万元，主要用于事业单位离退休4.51万元。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出37.50万元，主要用于医疗保障（款）支出2.71万元，主要用于本单位职工医疗保险支出。其他医疗卫生与计划生育支出（款）34.79万元。

4、住房保障（类）住房改革（款）支出2.59万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。

四、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.00万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年决算相比，无增减变化情况。

（二）公务用车购置费0万元，2016年公务用车保有量1辆。运行维护费预算2.00万元，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年决算相比，无增减变化情况。

（三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2015年决算相比，无增减变化情况。

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