目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县总工会县总工会，群团组织，参照公务员管理单位，下属事业单位郯城县职工服务中心。全县现有工会组织1700多个，发展工会会员近11万人。主要职责是：

（一）组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

（二）加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质。

（三）积极开展“源头”参与，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。搞好困难职工帮扶和劳模的推荐、评选、表彰及管理工作。

（四）加强企业民主管理工作，维护职工的民主权利；建立健全工会组织，确保职工队伍的稳定。

（五）组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性；建设职工之家。

（六）组织职工开展积极健康向上的文体活动，活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

（七）认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

（八）加强女职工工作，维护女职工合法权益。

（九）完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

郯城县总工会部门预算包括：*县总工会机关机关预算及下属事业单位县职工服务中心预算。

纳入郯城县总工会2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2016年部门预算表

表1.2016年郯城县总工会部门收支预算表

                                              单位：万元

表2.2016年郯城县总工会部门支出预算表

                                          单位：万元

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属  个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为 133.68 万元，其中：财政拨款收入133.68万元。

 2016年支出预算为 133.68 万元，其中：一般公共服务支出  133.68万元。主要用于县总工会机关及所属县职工服务中心的日常运转及完成工会行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.30万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费预算0.30万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。