目 录

  第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

  第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

  第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分   概 况

一、单位基本情况及主要职能

    本单位是经郯城县编制委员会批准设立的全额拨款事业单位，隶属郯城县文化广电新闻出版局管理，现有职工20人。

主要职能有：组织开展群众文化活动；培训文艺骨干；开展文艺创作；搜集整理保护民间文化艺术遗产。

二、部门预算单位构成

纳入郯城县文化馆2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2016年部门预算表

表1.2016年郯城县文化馆部门收支预算表

                                              单位：万元

表2.2016年郯城县文化馆部门支出预算表

                                      单位：万元

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2016年部门预算情况说明

 一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为 193.71 万元，其中：财政拨款收入183.71万元，上级补助收入10 万元。

 2016年支出预算为193.71万元，其中：一般公共服务支出138.33万元，商品和服务支出8.31万元，对个人和家庭补助支出37.07万元；免费开放费用10万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共0.3万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（二）公务用车购置和运行维护费预算0万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费预算0.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三公经费预算比去年减少0.2万元，主要是因为我们严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。