2016年郯城县爱卫办部门预算

第一部分  概 况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县爱国卫生运动委员会办公室（简称爱卫办）为正科级财政全额预算事业单位，归县卫生局管理。县爱卫办属事业单位，设事业编制5名。主要职能有：

1、在县委、县政府的领导下，贯彻、执行有关爱国卫生工作的法律、法规，规划部署、协调指导、督促检查本行政区域内的爱国卫生工作；制定全区爱国卫生中长期规划和年度计划。

2、动员全社会参与爱国卫生运动；组织开展创建卫生县城，卫生生单位活动；制定各项卫生检查评比办法、标准，组织实施对卫生先进单位及先进个人的考核、命名、表彰。

3、开展除“四害”活动，组织、制定、实施除“四害”方案，检查、管理、规范除“四害”工作。

4、规划、部署全县的健康教育工作；组织、协调开展健康教育活动，提高人们健康知识的知晓率和健康行为的形成率；增强人们的文明意识和健康意识，促进文明城市的建设。

5、规划、指导、协调农村的改水改厕工作。

二、部门预算单位构成

爱卫办部门预算包括：爱卫办预算。

纳入爱卫办2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2016年部门预算表

表1.2016年县爱卫办收支预算表

                                              单位：万元

表2.2016年县爱卫办部门支出预算表

                                      单位：万元

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属0个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为44.90万元，其中：财政拨款收入44.90万元。

 2016年支出预算为44.90万元，其中：医疗卫生与计划生育支出37.5万元，社会保障和就业支出4.81万元，住房保障支出2.59万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.00万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年决算相比，无增减变化情况。（二）公务用车购置费0万元，2016年公务用车保有量1辆。运行维护费预算2.00万元，包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年决算相比，无增减变化情况。（三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2015年决算相比，无增减变化情况。