目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县干休所为全额拨款的事业单位，核定事业编制数8名，实有人数7人，退休人数3人。单位主要职能是贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，落实好住所离休干部及离休干部遗属的政治、生活待遇。

二、部门预算单位构成

郯城县干休所部门预算包括：郯城县干休所预算。

纳入郯城县干休所2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2016年部门预算表

表1.2016年郯城县干休所部门收支预算表

                                              单位：万元

表2.2016年郯城县干休所部门支出预算表

                                      单位：万元

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为 69.76 万元，其中：财政拨款收入 69.76  万元。

 2016年支出预算为69.76  万元，其中：一般公共服务支出 54.36 万元，社会保障和就业支出7.37万元，医疗卫生与计划生育支出4.06万元，住房保障支出3.97万元。

三、“三公”经费预算情况及增减变化说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共4.2万元，比2015年决数减少0.1万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：因公出国（境）费决算0万元 ；公务用车购置及运行维护费预算4万元；公务接待费预算0.2万元。

 （一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算4万元。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费4万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2016年单位支出的公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费预算0.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计接待批次5次，预计接待人数45人次。