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| [ 索 引 号 ] | 0130-04_A/2016-1215001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县应急管理局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-04-12 | [ 公开日期 ] | 2016-04-12 | [ 有 效 性 ] |
2016年郯城县安全生产监督管理局部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表总表
三、2016年支出预算表
四、2016年财政拨款收支预算表
五、2016年一般公共预算支出表
六、2016年一般公共预算基本支出表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分
概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县安监局是正科级行政单位，目前在职人员39人，退休2人。下辖2个副科级事业单位。其主要职能是负责全县的安全生产监督管理。
二、部门预算单位构成
安监局部门预算包括：安监局机关预算、局属事业单位预算。
纳入安监局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
郯城县安全生产监察大队
|
参公管理
|
| 2
|
郯城县安全生产应急救援指挥中心
|
全额事业
|
|
|
|
|
第二部分
2016年部门预算表
表1.2016年郯城县安全生产监督管理局收支预算总表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
| 一、财政拨款收入
|
384.68
|
合计
|
384.68
|
| 财力拨款（补助）
|
324.68
|
社会保障和就业支出
|
38.64
|
| 纳入预算管理的行政性收费
|
0
|
财政对社会保险基金的补助
|
1.29
|
| 纳入预算管理的专项收入
|
0
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.73
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入
|
0
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.56
|
| 罚没收入
|
60
|
行政事业单位离退休
|
37.35
|
| 国有资本经营收入
|
0
|
事业单位离退休
|
37.35
|
| 其他预算内资金
|
0
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.77
|
| 二、财政专户核拨资金
|
0
|
医疗保障
|
15.77
|
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入
|
0
|
事业单位医疗
|
15.77
|
| 四、其他收入
|
0
|
资源勘探信息等支出
|
308.79
|
|
|
|
安全生产监管
|
308.79
|
|
|
|
行政运行（安全生产监管）
|
248.79
|
|
|
|
安全监管监察专项
|
60.00
|
|
|
|
住房保障支出
|
21.48
|
|
|
|
住房改革支出
|
21.48
|
|
|
|
住房公积金
|
21.48
|
| 本年收入合计
|
384.68
|
本年支出合计
|
384.68
|
| 五、上级补助收入
|
0
|
上缴上级支出
|
|
| 六、上年结转、结余
|
0
|
结转下年
|
|
| 其中：一般公共预算结转
|
0
|
对附属单位补助支出
|
|
| 政府性基金结转
|
0
|
|
|
| 专项结转
|
0
|
|
|
| 专户结转
|
0
|
|
|
| 收入总计
|
384.68
|
支出总计
|
384.68
|
表2.2016年郯城县安全生产监督管理局收入预算总表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
收入项目
|
|||||||||||||||||||
| 总计
|
预算内资金
|
专户资金
|
其他收入
|
上级补助收入
|
上年结转、结余
|
||||||||||||||||
| 合计
|
经费拨款(补助)
|
纳入预算管理的专项收入
|
纳入预算管理的行政性收费
|
罚没收入
|
纳入预算管理的政府性基金
|
国有资本经营收入
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
其他预算内资金
|
小计
|
纳入专户管理的行政性收费
|
其他专户资金
|
小计
|
一般结转
|
专项结转
|
政府性基金结转
|
专户结转
|
|||||
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
|
合计
|
384.68
|
384.68
|
324.68
|
|
|
60.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
38.64
|
38.64
|
38.64
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
1.29
|
1.29
|
1.29
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.73
|
0.73
|
0.73
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.56
|
0.56
|
0.56
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
37.35
|
37.35
|
37.35
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2080502
|
事业单位离退休
|
37.35
|
37.35
|
37.35
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.77
|
15.77
|
15.77
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 21005
|
医疗保障
|
15.77
|
15.77
|
15.77
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2100502
|
事业单位医疗
|
15.77
|
15.77
|
15.77
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 215
|
资源勘探信息等支出
|
308.79
|
308.79
|
248.79
|
|
|
60.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 21506
|
安全生产监管
|
308.79
|
308.79
|
248.79
|
|
|
60.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2150601
|
行政运行（安全生产监管）
|
248.79
|
248.79
|
248.79
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2150605
|
安全监管监察专项
|
60.00
|
60.00
|
|
|
|
60.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 221
|
住房保障支出
|
21.48
|
21.48
|
21.48
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 22102
|
住房改革支出
|
21.48
|
21.48
|
21.48
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2210201
|
住房公积金
|
21.48
|
21.48
|
21.48
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
表3.2016年郯城县安全生产监督管理局支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
工资福利支出
|
对个人和家庭补助支出
|
商品和服务支出
|
离退休公用支出
|
||||
|
|
|
|
合计
|
384.68
|
251.55
|
55.08
|
18.05
|
|
60.00
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
38.64
|
38.64
|
|
|
|
|
208
|
|
|
03
|
|
财政对社会保险基金的补助
|
1.29
|
1.29
|
|
|
|
|
|
| 208
|
03
|
02
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.73
|
0.73
|
|
|
|
|
208
|
| 208
|
03
|
04
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.56
|
0.56
|
|
|
|
|
208
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
37.35
|
37.35
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
37.35
|
37.35
|
|
|
|
|
208
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.77
|
15.77
|
|
|
|
|
210
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
15.77
|
15.77
|
|
|
|
|
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
15.77
|
15.77
|
|
|
|
|
210
|
| 215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
308.79
|
197.14
|
33.60
|
18.05
|
|
60.00
|
215
|
|
|
06
|
|
安全生产监管
|
308.79
|
197.14
|
33.60
|
18.05
|
|
60.00
|
|
| 215
|
06
|
01
|
行政运行（安全生产监管）
|
248.79
|
197.14
|
33.60
|
18.05
|
|
|
215
|
| 215
|
06
|
05
|
安全监管监察专项
|
60.00
|
|
|
|
|
60.00
|
215
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
21.48
|
|
21.48
|
|
|
|
221
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
21.48
|
|
21.48
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
21.48
|
|
21.48
|
|
|
|
221
|
表4.2016年郯城县安全生产监督管理局财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
| 一、财政拨款收入
|
384.68
|
合计
|
384.68
|
| 财力拨款（补助）
|
324.68
|
社会保障和就业支出
|
38.64
|
| 纳入预算管理的行政性收费
|
|
财政对社会保险基金的补助
|
1.29
|
| 纳入预算管理的专项收入
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.73
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.56
|
| 罚没收入
|
60.00
|
行政事业单位离退休
|
37.35
|
| 国有资本经营收入
|
|
事业单位离退休
|
37.35
|
| 其他预算内资金
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.77
|
| 二、财政专户核拨资金
|
|
医疗保障
|
15.77
|
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入
|
|
事业单位医疗
|
15.77
|
| 四、其他收入
|
|
资源勘探信息等支出
|
308.79
|
|
|
|
安全生产监管
|
308.79
|
|
|
|
行政运行（安全生产监管）
|
248.79
|
|
|
|
安全监管监察专项
|
60.00
|
|
|
|
住房保障支出
|
21.48
|
|
|
|
住房改革支出
|
21.48
|
|
|
|
住房公积金
|
21.48
|
| 本年收入合计
|
384.68
|
本年支出合计
|
384.68
|
| 五、上级补助收入
|
|
上缴上级支出
|
|
| 六、上年结转、结余
|
|
结转下年
|
|
| 其中：一般公共预算结转
|
|
对附属单位补助支出
|
|
| 政府性基金结转
|
|
|
|
| 专项结转
|
|
|
|
| 专户结转
|
|
|
|
| 收入总计
|
384.68
|
支出总计
|
384.68
|
表5.2016年郯城县安全生产监督管理局一般公共预算支出表
单位：万元
| 科目
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
| 科目编码
|
科目名称
|
||||
|
|
合计
|
384.68
|
324.68
|
60.00
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
38.64
|
38.64
|
|
|
| 20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
1.29
|
1.29
|
|
|
| 2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.73
|
0.73
|
|
|
| 2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.56
|
0.56
|
|
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
37.35
|
37.35
|
|
|
| 2080502
|
事业单位离退休
|
37.35
|
37.35
|
|
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
15.77
|
15.77
|
|
|
| 21005
|
医疗保障
|
15.77
|
15.77
|
|
|
| 2100502
|
事业单位医疗
|
15.77
|
15.77
|
|
|
| 215
|
资源勘探信息等支出
|
308.79
|
248.79
|
60.00
|
|
| 21506
|
安全生产监管
|
308.79
|
248.79
|
60.00
|
|
| 2150601
|
行政运行（安全生产监管）
|
248.79
|
248.79
|
|
|
| 2150605
|
安全监管监察专项
|
60.00
|
|
60.00
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
21.48
|
21.48
|
|
|
| 22102
|
住房改革支出
|
21.48
|
21.48
|
|
|
| 2210201
|
住房公积金
|
21.48
|
21.48
|
|
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表6.2016年郯城县安全生产监督管理局一般公共预算基本支出表
单位：万元
| 项 目
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2016年预算数
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| 合计
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324.68
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| 工资福利支出
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251.55
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| 基本工资
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92.87
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| 津贴补贴
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96.53
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| 奖金
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7.74
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| 社会保障缴费
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54.41
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| 商品和服务支出
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18.05
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| 办公费
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7.80
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| 水费
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1.95
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| 电费
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1.95
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| 工会经费
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4.35
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| 公务用车运行维护费
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2.00
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| 对个人和家庭的补助
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55.08
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| 奖励金
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0.05
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| 住房公积金
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21.48
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| 在职住房补贴
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27.86
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| 取暖补贴（在职）
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4.29
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| 退休住房补贴
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1.18
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| 退休取暖补贴
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0.22
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表7.2016年郯城县安全生产监督管理局政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目
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总计
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基本支出
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项目支出
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备注
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| 科目编码
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科目名称
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说明：2016年郯城县安全生产监督管理局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8.2016年郯城县安全生产监督管理局“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 总计
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因公出国（境）经费
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公务用车购置和运行维护费
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公务接待费
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| 小计
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公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
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| 30
|
0
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29
|
0
|
29
|
1
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第三部分
2016年部门预算表情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为 384.68万元，其中：财政拨款（补助）324.68 万元，罚没收入60万元。
2016年支出预算为384.68万元，其中：资源勘探信息等支出308.79万元，社会保障和就业支出38.64 万元，医疗卫生和计划生育支出15.77万元，住房保障支出21.48万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共30万元。
（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项费用和2015年决算相比没有变化。
（二）公务用车购置费用0元，公务用车运行维护费预算 29万元，包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。相比2015年决算，2016年预算公务用车运行维护费多6.7万元，主要是因为安全生产任务繁重，出发检查很多，再加上车辆大都老化，修理燃油费用较高。
目前，安监局车辆保有量为10辆。
（三）公务接待费预算1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计公务招待18批次，120人，比2015年决算多1万元，主要是因为安全生产监管形势严峻，省市各种安全生产检查督导组经常来督导工作。
鲁公网安备 37132202180007号
