目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县柳琴剧团成立于1948年，先后改编为郯城县毛泽东思想宣传队和郯城县文工团；1985年更名为郯城县柳琴剧团，现为全额拨款事业单位，隶属郯城县文化广电新闻出版局局管理，编制24，现有职工14人，主要负责柳琴戏的宣传，传承及保护工作。

二、部门预算单位构成

纳入郯城县柳琴剧团2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2016年部门预算表

表1.2016年部门收支预算表

                                              单位：万元

表2.2016年郯城县柳琴剧团部门支出预算表

                                      单位：万元

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为138.07万元，其中：财政拨款收入135.07万元,上级补助收入3万元。

 2016年支出预算为138.07万元，其中：一般公共服务支出98.37万元，商品和服务支出5.48万元，对个人和家庭补助支出31.22万元；柳琴戏保护与传承费用3万元。

事业支出包括以下支出：

1、工资福利支出98.37万元，主要用于发放在职人员工资及缴纳各项保险费用。

2、商品服务支出5.48万元，主要用于日常办公、水电费、通讯费、教学教研检查指导费用、单位办公用房取暖、差旅交通费用等。

3、对个人家庭补助支出31.22万元，主要包括离休费、遗属补助、在职及离退休人员住房补贴、取暖补贴等。

4、项目支出3万元，主要包括柳琴戏的宣传、保护传承。

其中社会保障和就业支出包括在职职工基本养老保险支出14.21万元、失业保险支出0.71万元、工伤保险支出0.21万元。

医疗卫生与计划生育支出包括在职及离退休人员基本医疗保险支出12.21万元。

住房保障支出包括在职职工住房公积金支出10.74万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共0.4万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公车保有0辆。公务用车购置和运行维护费预算0万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （三）公务接待费预算0.4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计接待6次，80人次。