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| [ 索 引 号 ] | 0115-10_B/2016-1101008 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县综合行政执法局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-04-13 | [ 公开日期 ] | 2016-04-13 | [ 有 效 性 ] |
2016年郯城县环境卫生管理所部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县环境卫生管理所作为县城管执法局的下属单位，负责我县的市容环境卫生、生活垃圾的处置管理。下设办公室、财务科、执法中队、清运公司等5个科室。
二、部门预算单位构成
郯城县环境卫生管理所部门预算只包括本级单位。
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县环境卫生管理所 |
正股级事业单位 |
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年郯城县环境卫生管理所部门收支预算总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
566.36 |
合计 |
656.36 |
| 财力拨款（补助） |
566.36 |
社会保障和就业支出 |
51.95 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
3.17 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
2.44 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.73 |
| 罚没收入 |
|
行政事业单位离退休 |
48.78 |
| 其他预算内资金 |
|
事业单位离退休 |
48.78 |
| 二、财政专户核拨资金 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
21.79 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
医疗保障 |
21.79 |
| 四、其他收入 |
90.00 |
事业单位医疗 |
21.79 |
|
|
|
城乡社区支出 |
554.58 |
|
|
|
城乡社区管理事务 |
554.58 |
|
|
|
行政运行（城乡社区管理事务） |
554.58 |
|
|
|
住房保障支出 |
28.04 |
|
|
|
住房改革支出 |
28.04 |
|
|
|
住房公积金 |
28.04 |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
656.36 |
本年支出合计 |
656.36 |
| 五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
| 六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
| 其中：一般公共预算结转 |
|
对附属单位补助支出 |
|
| 政府性基金结转 |
|
|
|
| 专项结转 |
|
|
|
| 专户结转 |
|
|
|
| 收入总计 |
656.36 |
支出总计 |
656.36 |
表2.2016年郯城县环境卫生管理所部门支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
||||
|
|
|
|
合计 |
656.36 |
324.48 |
74.92 |
150.81 |
106.15 |
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
51.95 |
51.95 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
3.17 |
3.17 |
|
|
|
|
| 208 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.44 |
2.44 |
|
|
|
|
| 208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
48.78 |
48.78 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
48.78 |
48.78 |
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
21.79 |
21.79 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
21.79 |
21.79 |
|
|
|
|
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
21.79 |
21.79 |
|
|
|
|
| 212 |
|
|
城乡社区支出 |
554.58 |
250.74 |
46.88 |
150.81 |
106.15 |
|
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
554.58 |
250.74 |
46.88 |
150.81 |
106.15 |
|
| 212 |
01 |
01 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
554.58 |
250.74 |
46.88 |
150.81 |
106.15 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
28.04 |
|
28.04 |
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
28.04 |
|
28.04 |
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
28.04 |
|
28.04 |
|
|
|
表3. 2016年“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
|||
| 126 |
125 |
125 |
1.0 |
|
||
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，郯城县环境卫生管理所的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为656.36万元，其中：财政拨款收入566.36万元，其他收入90万元。
2016年支出预算为656.36万元，其中：城乡社区支出554.58万元，社会保障和就业支出51.95万元，医疗卫生与计划生育支出21.79万元，住房保障支出28.04万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共126 万元。
（一）“三公”经费财政拨款预算情况
2016年度，“三公”经费财政拨款预算为126万元，较15年决算相比增加1万元。其中：因公出国（境）费预算0万元 ，比15年决算数减少0万元；公务用车购置及运行维护费预算 125万元，比15年决算数增加 1万元，主要原因是垃圾产生量随着人们生活水平的提高不断增涨，垃圾处理量增加；公务接待费预算1 万元，数字无变动。
（二）“三公”经费预算具体情况
1、因公出国（境）费决算0万元。
2、公务用车购置及运行维护费预算125万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费125万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2016年单位支出的公务用车保有量为50 辆。
3、公务接待费预算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算16年公务接待费接待19批次、来宾 129人次。
鲁公网安备 37132202180007号
