2016年郯城县国有马陵山林场部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

（一）单位基本情况：

郯城县国有马陵山林场，位于郯城东部马陵山一带，与郯城镇、及江苏的东海县接壤。始建于1958年，于2010年被批准为副科级全额事业单位，隶属郯城县清泉寺林场管辖，下设综合科、财务科、营林绿化科、防火保护科4个科室。

郯城县国有马陵山林场人员编制29人，实有在职、在编人员17人，退休人员21人，聘用护林人员20人。截止到2015年，林场在职人员中，本科学历4人，大专学历8人；高级工6人，中级工7人。实有车辆2辆。

郯城县国有马陵山林场总面积11820亩，有林地面积10404亩，全部为生态公益林，地貌类型多样，具有明显的低丘特征，土壤种类单一，大部分为沙质页岩发育而成的林地棕壤。气候属于暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，气候宜人，地形均为低山、丘陵，山岭连绵，沟壑纵横，大部分有林地为页岩发育而成的林地棕壤。土壤质地比较瘠薄，有机含量较低，林地生产力较低。林场林区主要种植黑松、侧柏、刺槐、杨树等。绝大部分为中幼龄林。1998年被市政府批准确定为生态公益性林场。

（二）主要职能

郯城县国有马陵山林场主要职能为：管理国有林场，促进林业发展。规划、计划编制，林木种苗生产供应培育与经营，护林防火，良种选育与新技术推广，种苗质量检验调剂，执法监督，信息服务。抓有害生物治理、森林抚育和植树造林，实现青山常绿。抓森林防火工作，实现森林防火无安全事故。完善基础设施建设，创建优良林场环境。建立健全管理制度，提高管理队伍建设。

二、部门预算单位构成

郯城县国有马陵山林场林场部门预算包括：郯城县国有马陵山林场预算。

纳入郯城县国有马陵山林场2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2016年部门预算表

表1.2016年郯城县国有马陵山林场部门收支预算总表

单位：万元

表2.2016年郯城县国有马陵山林场部门支出预算表

单位：万元

表3.2016年“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为168.40万元，其中：财政拨款（补助）168.40万元。

2016年支出预算为168.40万元，其中：社会保障和就业支出16.37万元，医疗卫生与计划生育支出13.97万元，农林水支出129.21万元，住房保障支出8.85万元。

三、“三公”经费预算表说明

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共6.00万元。与2015年初预算数无变化。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算6.00万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。