2015年马陵山景区部门预算

目 录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算表

二、2015年财政拨款支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、 单位基本情况及主要职能

郯城县马陵山景区管委会距郯城城区15公里，是2010年经临沂市人民政府批准设立的副县级事业单位，是县委、县政府派出机构。财政体制按照县直部门管理，同时履行乡镇的职能。景区管委会编制定员40名，下设5个内设机构：办公室、规划建设局、社会事务管理局、旅游服务局、财政局。直接管辖14个自然村，总面积40平方公里，人口3132户，1.2万人。

主要职能是负责马陵山景区旅游资源的开发建设、招商引资和村级社会事务的管理与服务。

二、 部门预算单位构成

马陵山景区部门预算包括马陵山景区机关预算，无直属事业单位预算。

第二部分 2015年部门预算表

2015年马陵山景区部门收支预算表

单位：万元

2015年马陵山景区部门财政拨款支出预算表

单位：万元

2015年“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，单位所属机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为406.08万元，其中：财政拨款（补助）356.08万元，其他收入50万元。

2015年支出预算为406.08万元，其中：一般公共服务支出209.08万元，医疗卫生和计划生育支出50万元，城乡社区事务支出32万元，农林水支出80万元，商业服务业等事务支出35万元。

三、财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为356.08万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）支出209.08万元，主要用于事业运行（项）。