2016年郯城县马陵山景区管理委员会

部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县马陵山景区管委会距郯城城区15公里，是2010年经临沂市人民政府批准设立的副县级事业单位，是县委、县政府派出机构。财政体制按照县直部门管理，同时履行乡镇的职能。景区管委会编制定员40名，下设5个内设机构：办公室、规划建设局、社会事务管理局、旅游服务局、财政局。直接管辖14个自然村，总面积40平方公里，人口3132户，1.2万人。

主要职能是负责马陵山景区旅游资源的开发建设、招商引资和村级社会事务的管理与服务。

二、部门预算单位构成

马陵山景区部门预算包括马陵山景区机关预算，无直属事业单位预算。

第二部分  2016年部门预算表

表1.2016年马陵山景区部门收支预算表

                                           单位：万元

表2.2016年马陵山景区部门支出预算表

                                      单位：万元

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，我单位的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为450.82万元，其中：财政拨款收入400.82   万元，纳入预算管理的行政性收费50 万元。

 2016年支出预算为450.82万元，其中：一般公共服务支出367.29万元，公共安全支出24万元，社会保障和就业支出31.07   万元，医疗卫生与计划生育支出11.67万元，住房保障支出16.79万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共36.2万元。2015年三公经费决算为37.29万元。2016年继续压缩三公经费支出，进一步加强管理，节约用油，减少公务用车运行费；合理安排，压缩公务接待批次，减少公务接待费。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算24.9万元。截至2015年12月31日，我单位公务用车实际保有量为7台。2016年公务用车购置费预算为0元，运行维护费预算24.9万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算11.3万元。2015年公务接待费决算数为11.75万元，共接待195批次，2145人。2016年继续压缩公务接待费支出，调整公务接待费预算为11.3万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。