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| [ 索 引 号 ] | 0108-17_Z/2016-1216001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县民政局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-12-16 | [ 公开日期 ] | 2016-04-13 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表总表
三、2016年支出预算表
四、2016年财政拨款收支预算表
五、2016年一般公共预算支出表
六、2016年一般公共预算基本支出表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、主要职能
（一）基本情况
郯城县民政局：定员定额事业单位，共189人。其中：
1.在职人员79人（包括：行政编制13人，全额事业编制27人，自收自支事业编制39人）。
2.离退休人员66人（包括：离休人员4人，退休人员62人）。
3.单位负担遗属44人。
郯城县殡仪馆：自收自支事业单位，共17人。
（二）主要职能
民政部门承担着保障困难群众基本生活的重任，主要有城乡社会救助工作、救灾工作、双拥优抚安置工作、基层政权和社区建设工作、社会福利工作、行政区划和地名工作、社会事务管理等工作任务。 殡仪馆主要职能贯彻落实殡葬管理，负责推进殡葬改革。
二、部门预算单位构成
郯城县民政局部门预算包括：郯城县民政局和郯城县殡仪馆预算。
纳入郯城县民政局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县民政局 |
|
| 2 |
郯城县殡仪馆 |
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年郯城县民政局收支预算总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
1173.63 |
社会保障和就业支出 |
1046.33 |
| 财力拨款（补助） |
869.63 |
民政管理事务 |
892.06 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
296 |
行政运行（民政管理事务） |
844.76 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
0 |
拥军优属 |
15 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
基层政权和社区建设 |
14.3 |
| 罚没收入 |
8 |
其他民政管理事务支出 |
18 |
| 国有资本经营收入 |
0 |
财政对社会保险基金的补助 |
5.2 |
| 其他预算内资金 |
0 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.82 |
| 二、财政专户核拨资金 |
0 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.38 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0 |
行政事业单位离退休 |
92.07 |
| 四、其他收入 |
0 |
事业单位离退休 |
92.07 |
| 抚恤 |
25 |
||
| 其他优抚支出 |
25 |
||
| 退役安置 |
25 |
||
| 退役士兵安置 |
25 |
||
| 最低生活保障 |
6 |
||
| 城市最低生活保障金支出 |
6 |
||
| 临时救助 |
1 |
||
| 流浪乞讨人员救助支出 |
1 |
||
| 医疗卫生与计划生育支出 |
74.41 |
||
| 医疗保障 |
74.41 |
||
| 事业单位医疗 |
74.41 |
||
| 住房保障支出 |
52.89 |
||
| 住房改革支出 |
52.89 |
||
| 住房公积金 |
52.89 |
||
| 本年收入合计 |
1173.63 |
本年支出合计 |
1173.63 |
| 五、上级补助收入 |
0 |
上缴上级支出 |
0 |
| 六、上年结转、结余 |
0 |
结转下年 |
0 |
| 其中：一般公共预算结转 |
0 |
对附属单位补助支出 |
0 |
| 政府性基金结转 |
0 |
||
| 专项结转 |
0 |
||
| 专户结转 |
0 |
||
| 收入总计 |
1173.63 |
支出总计 |
1173.63 |
表2.2016年郯城县民政局收入预算总表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
收入项目 |
|||||||||||||||||||
| 总计 |
预算内资金 |
专户资金 |
其他收入 |
上级补助收入 |
上年结转、结余 |
||||||||||||||||
| 合计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
小计 |
纳入专户管理的行政性收费 |
其他专户资金 |
小计 |
一般结转 |
专项结转 |
政府性基金结转 |
专户结转 |
|||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 合 计 |
1173.63 |
1173.63 |
869.63 |
0 |
296 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1046.33 |
1046.33 |
757.3 |
0 |
281.03 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20802 |
民政管理事务 |
892.06 |
892.06 |
619.39 |
0 |
264.67 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
844.76 |
844.76 |
572.09 |
0 |
264.67 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080204 |
拥军优属 |
15 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080208 |
基层政权和社区建设 |
14.3 |
14.3 |
14.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
18 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
5.2 |
5.2 |
4.2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.82 |
3.82 |
3.05 |
0 |
0.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.38 |
1.38 |
1.15 |
0 |
0.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
92.07 |
92.07 |
76.71 |
0 |
15.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
92.07 |
92.07 |
76.71 |
0 |
15.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20808 |
抚恤 |
25 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080899 |
其他优抚支出 |
25 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20809 |
退役安置 |
25 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
25 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20819 |
最低生活保障 |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20820 |
临时救助 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
74.41 |
74.41 |
68.27 |
0 |
6.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21005 |
医疗保障 |
74.41 |
74.41 |
68.27 |
0 |
6.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
74.41 |
74.41 |
68.27 |
0 |
6.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 221 |
住房保障支出 |
52.89 |
52.89 |
44.06 |
0 |
8.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 22102 |
住房改革支出 |
52.89 |
52.89 |
44.06 |
0 |
8.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2210201 |
住房公积金 |
52.89 |
52.89 |
44.06 |
0 |
8.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表3.2016年郯城县民政局支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
||||
| 合计 |
1173.63 |
632.03 |
244.26 |
69.87 |
0 |
227.47 |
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1046.33 |
557.62 |
191.37 |
69.87 |
0 |
227.47 |
|||
| 02 |
民政管理事务 |
892.06 |
460.35 |
191.37 |
69.87 |
0 |
170.47 |
|||
| 208 |
02 |
01 |
行政运行（民政管理事务） |
591.09 |
383.55 |
177.86 |
29.68 |
0 |
0 |
|
| 208 |
02 |
01 |
行政运行（民政管理事务） |
253.67 |
76.8 |
13.51 |
40.19 |
0 |
123.17 |
|
| 208 |
02 |
04 |
拥军优属 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
|
| 208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
14.3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.3 |
|
| 208 |
02 |
99 |
其他民政管理事务支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
|
| 03 |
财政对社会保险基金的补助 |
5.2 |
5.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 208 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.77 |
0.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 208 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.05 |
3.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.15 |
1.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.23 |
0.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 05 |
行政事业单位离退休 |
92.07 |
92.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
76.71 |
76.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
15.36 |
15.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 08 |
抚恤 |
25 |
0 |
0 |
0 |
25 |
||||
| 208 |
08 |
99 |
其他优抚支出 |
25 |
0 |
0 |
0 |
25 |
||
| 09 |
退役安置 |
25 |
0 |
0 |
0 |
25 |
||||
| 208 |
09 |
01 |
退役士兵安置 |
25 |
0 |
0 |
0 |
25 |
||
| 19 |
最低生活保障 |
6 |
0 |
0 |
0 |
6 |
||||
| 208 |
19 |
01 |
城市最低生活保障金支出 |
6 |
0 |
0 |
0 |
6 |
||
| 20 |
临时救助 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||||
| 208 |
20 |
02 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
74.41 |
74.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 05 |
医疗保障 |
74.41 |
74.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
6.14 |
6.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
68.27 |
68.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
52.89 |
0 |
52.89 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 02 |
住房改革支出 |
52.89 |
0 |
52.89 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
44.06 |
0 |
44.06 |
0 |
0 |
0 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
8.83 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
表4.2016年郯城县民政局财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
1173.63 |
社会保障和就业支出 |
1046.33 |
| 财力拨款（补助） |
869.63 |
民政管理事务 |
892.06 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
296 |
行政运行（民政管理事务） |
844.76 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
0 |
拥军优属 |
15 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
基层政权和社区建设 |
14.3 |
| 罚没收入 |
8 |
其他民政管理事务支出 |
18 |
| 国有资本经营收入 |
0 |
财政对社会保险基金的补助 |
5.2 |
| 0 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.82 |
|
| 二、财政专户核拨资金 |
0 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.38 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0 |
行政事业单位离退休 |
92.07 |
| 四、其他收入 |
0 |
事业单位离退休 |
92.07 |
| 抚恤 |
25 |
||
| 其他优抚支出 |
25 |
||
| 退役安置 |
25 |
||
| 退役士兵安置 |
25 |
||
| 最低生活保障 |
6 |
||
| 城市最低生活保障金支出 |
6 |
||
| 临时救助 |
1 |
||
| 流浪乞讨人员救助支出 |
1 |
||
| 医疗卫生与计划生育支出 |
74.41 |
||
| 医疗保障 |
74.41 |
||
| 事业单位医疗 |
74.41 |
||
| 住房保障支出 |
52.89 |
||
| 住房改革支出 |
52.89 |
||
| 住房公积金 |
52.89 |
||
| 本年收入合计 |
1173.63 |
本年支出合计 |
1173.63 |
| 五、上级补助收入 |
0 |
上缴上级支出 |
0 |
| 六、上年结转、结余 |
0 |
结转下年 |
0 |
| 其中：一般公共预算结转 |
0 |
对附属单位补助支出 |
0 |
| 政府性基金结转 |
0 |
||
| 专项结转 |
0 |
||
| 专户结转 |
0 |
||
| 收入总计 |
1173.63 |
支出总计 |
1173.63 |
表5.2016年郯城县民政局一般公共预算支出表
单位：万元
| 科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
| 合 计 |
1173.63 |
946.16 |
227.47 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
1046.33 |
818.86 |
227.47 |
|
| 20802 |
民政管理事务 |
892.06 |
721.59 |
170.47 |
|
| 2080201 |
行政运行（民政管理事务） |
844.76 |
7216.59 |
123.17 |
|
| 2080204 |
拥军优属 |
15 |
0 |
15 |
|
| 2080208 |
基层政权和社区建设 |
14.3 |
0 |
14.3 |
|
| 2080299 |
其他民政管理事务支出 |
18 |
0 |
18 |
|
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
5.2 |
5.2 |
0 |
|
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.82 |
3.82 |
0 |
|
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.38 |
1.38 |
0 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
92.07 |
92.07 |
0 |
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
92.07 |
92.07 |
0 |
|
| 20808 |
抚恤 |
25 |
0 |
25 |
|
| 2080899 |
其他优抚支出 |
25 |
0 |
25 |
|
| 20809 |
退役安置 |
25 |
0 |
25 |
|
| 2080901 |
退役士兵安置 |
25 |
0 |
25 |
|
| 20819 |
最低生活保障 |
6 |
0 |
6 |
|
| 2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6 |
0 |
6 |
|
| 20820 |
临时救助 |
1 |
0 |
1 |
|
| 2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1 |
0 |
1 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
74.41 |
74.41 |
0 |
|
| 21005 |
医疗保障 |
74.41 |
74.41 |
0 |
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
74.41 |
74.41 |
0 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
52.89 |
52.89 |
0 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
52.89 |
52.89 |
0 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
52.89 |
52.89 |
0 |
|
表6.2016年郯城县民政局一般公共预算基本支出表
单位：万元
| 项 目 |
2016年预算数 |
| 合 计 |
946.16 |
| 工资福利支出 |
632.03 |
| 基本工资 |
235.22 |
| 津贴补贴 |
205.53 |
| 奖金 |
19.6 |
| 社会保障缴费 |
171.68 |
| 商品和服务支出 |
69.87 |
| 办公费 |
13.78 |
| 印刷费 |
1.7 |
| 水费 |
5 |
| 电费 |
4.1 |
| 邮电费 |
2.2 |
| 取暖费 |
8.26 |
| 差旅费 |
3.8 |
| 会议费 |
3.5 |
| 培训费 |
3 |
| 公务接待费 |
2 |
| 劳务费 |
6.3 |
| 工会经费 |
10.23 |
| 公务用车运行维护费 |
6 |
| 对个人和家庭的补助 |
244.26 |
| 离休费 |
34.82 |
| 生活补助 |
33.53 |
| 奖励金 |
0.19 |
| 住房公积金 |
52.89 |
| 在职住房补贴 |
70.57 |
| 离休住房补贴 |
3.27 |
| 取暖补贴（在职） |
10.45 |
| 退休住房补贴 |
31.28 |
| 退休取暖补贴 |
6.82 |
| 离休取暖补贴 |
0.44 |
表7.2016年郯城县民政局政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
说明：2016年郯城县民政局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8.2016年郯城县民政局“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
| 8 |
0 |
6 |
0 |
6 |
2 |
第三部分2016年部门预算表情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为1173.63万元，其中：财政拨款（补助） 869.63万元，纳入预算管理的行政性收费296万元，罚没收入8万元。
2016年支出预算为1173.63万元，其中：社会保障和就业支出1046.33万元，医疗卫生与计划生育支出74.41万元，住房保障支出52.89万元。
三、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为1173.63万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）支出5.2万元，主要用于财政对失业保险基金的补助3.82万元，财政对工伤保险基金的补助1.38万元。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出92.07万元，主要用于事业单位离退休92.07万元。
3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出74.41万元，主要用于本单位职工医疗保险支出。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）支出892.06万元，主要用于行政运行（民政管理事务）844.76万元，拥军优属15万元，基层政权和社区建设14.3万元，其他民政管理事务支出18万元。
5、社会保障和就业（类）抚恤（款）支出25万元，主要用于其他抚恤支出25万元。
6、社会保障和就业（类）退役安置（款）25万元，主要用于退役士兵安置支出。
7、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）6万元，用于城市最低生活保障金支出。
8、社会保障和就业（类）临时救助（款）1万元，用于流浪乞讨人员救助支出。
9、住房保障（类）住房改革（款）支出52.89万元，主要用于本单位职工住房公积金支出。
四、“三公”经费预算表说明
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共8万元,较2015年预算减少3.4万元，减少原因压缩办公经费，减少车辆使用率，降低开支。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较2015年预算，无变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算6万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单位现有车辆3辆。2016年预算较2015年预算减少3.4万元，减少原因：单位为了压缩办公经费，减少车辆使用频率，减少开支。
（三）公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。预计公务招待50批次，280人。较2015年预算，无变化。
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