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2016年郯城县交通运输局部门预算

[ 索引号 ]	0116-30/2016-1216002	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县交通运输局
[ 成文日期 ]	2016-04-11	[ 公开日期 ]	2016-04-11	[ 有效性 ]	有效中

2016年郯城县交通运输局部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年收入预算总表

三、2016年支出预算表

四、2016年财政拨款收支预算表

五、2016年一般公共预算支出表

六、2016年一般公共预算基本支出表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年预算情况说明

第四部分 “三公”经费预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县交通运输局承担道路、水路运输市场监管责任；贯彻执行国家和省市道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；负责城市客运管理及有关设施建设的组织协调工作；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；指导道路、水路运输服务行业管理工作。负责全县国道、省道的布局规划，组织农村公路及附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。交通运输局下属运管所，交通运输监察站两个正科级事业单位；一个公路工程管理处副科级事业单位；机关科室7个：办公室、财务科、政工科、规划基建科、运输管理科、安全监督科、县交通战备办公室。

二、部门预算单位构成

郯城县交通运输局部门预算包括：县交通运输局预算、局属事业单位预算。

纳入县交通运输局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县交通运输局机关
2	郯城县运输管理所
3	郯城县交通运输监察站
4	郯城县公路工程管理处

第二部分 2016年部门预算总表

2016年郯城县交通运输局收支预算总表
表01			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算	项目		2016年预算
一、财政拨款收入	3,261.22	合计		3,261.22
财力拨款（补助）	1,711.22	社会保障和就业支出		356.40
纳入预算管理的行政性收费		财政对社会保险基金的补助		21.03
纳入预算管理的专项收入		财政对失业保险基金的补助		16.00
国有资源（资产）有偿使用收入		财政对工伤保险基金的补助		5.03
罚没收入	1,550.00	行政事业单位离退休		335.37
国有资本经营收入		事业单位离退休		335.37
其他预算内资金		医疗卫生与计划生育支出		168.50
二、财政专户核拨资金		医疗保障		168.50
三、纳入预算管理的政府性基金收入		事业单位医疗		168.50
四、其他收入		交通运输支出		2,543.58
		公路水路运输		2,543.58
		行政运行（公路水路运输）		2,287.76
		公路养护（公路水路运输）		60.00
		公路运输管理		195.82
		住房保障支出		192.74
		住房改革支出		192.74
本年收入合计	3,261.22	本年支出合计		3,261.22
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转		对附属单位补助支出
政府性基金结转
专项结转
专户结转
收入总计	3,261.22	支出总计		3,261.22

2016年郯城县交通运输局收支预算总表-附表1

功能科目	金额
合计	3,261.22
社会保障和就业支出	356.40
财政对社会保险基金的补助	21.03
财政对失业保险基金的补助	16.00
财政对工伤保险基金的补助	5.03
行政事业单位离退休	335.37
事业单位离退休	335.37
医疗卫生与计划生育支出	168.50
医疗保障	168.50
事业单位医疗	168.50
交通运输支出	2,543.58
公路水路运输	2,543.58
行政运行（公路水路运输）	2,287.76
公路养护（公路水路运输）	60.00
公路运输管理	195.82
住房保障支出	192.74
住房改革支出	192.74
住房公积金	192.74

2016年郯城县交通运输局收入预算总表
表02 单位名称：郯城县交通运输局单位：万元
科目编码	科目名称	收入项目
		总计	预算内资金									专户资金			其他收入	上级补助收入	上年结转、结余
			小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的行政性收费	罚没收入	纳入预算管理的政府性基金	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他预算内资金	小计	纳入专户管理的行政性收费	其他专户资金			小计	一般结转	专项结转	政府性基金结转	专户结转
			小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的行政性收费	罚没收入	纳入预算管理的政府性基金	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他预算内资金	小计	纳入专户管理的行政性收费	其他专户资金			小计	一般结转	专项结转	政府性基金结转	专户结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计	3,261.22	3,261.22	1,711.22			1,550.00
208	社会保障和就业支出	356.40	356.40				356.40
20803	财政对社会保险基金的补助	21.03	21.03				21.03
2080302	财政对失业保险基金的补助	16.00	16.00				16.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	5.03	5.03				5.03
20805	行政事业单位离退休	335.37	335.37				335.37
2080502	事业单位离退休	335.37	335.37				335.37
210	医疗卫生与计划生育支出	168.50	168.50				168.50
21005	医疗保障	168.50	168.50				168.50
2100502	事业单位医疗	168.50	168.50				168.50
214	交通运输支出	2,543.58	2,543.58	1,711.22			832.36
21401	公路水路运输	2,543.58	2,543.58	1,711.22			832.36
2140101	行政运行（公路水路运输）	2,287.76	2,287.76	1,711.22			576.54
2140106	公路养护（公路水路运输）	60.00	60.00				60.00
2140112	公路运输管理	195.82	195.82				195.82
221	住房保障支出	192.74	192.74				192.74
22102	住房改革支出	192.74	192.74				192.74
2210201	住房公积金	192.74	192.74				192.74

2016年郯城县交通运输局支出预算表
表03 单位名称：郯城县交通运输局单位：万元
科目编码			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	备注
类	款	项	功能科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	离退休公用支出	项目支出	备注
			合计	3,261.22	2,201.76	558.01	245.63		255.82
208			社会保障和就业支出	356.40	356.40
	03		财政对社会保险基金的补助	21.03	21.03
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	16.00	16.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	5.03	5.03
	05		行政事业单位离退休	335.37	335.37
208	05	02	事业单位离退休	335.37	335.37
210			医疗卫生与计划生育支出	168.50	168.50
	05		医疗保障	168.50	168.50
210	05	02	事业单位医疗	168.50	168.50
214			交通运输支出	2,543.58	1,676.86	365.27	245.63		255.82
	01		公路水路运输	2,543.58	1,676.86	365.27	245.63		255.82
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	2,287.76	1,676.86	365.27	245.63
214	01	06	公路养护（公路水路运输）	60.00					60.00
214	01	12	公路运输管理	195.82					195.82
221			住房保障支出	192.74		192.74
	02		住房改革支出	192.74		192.74
221	02	01	住房公积金	192.74		192.74

2016年郯城县交通运输局财政拨款收支预算表
表04 单位名称：郯城县交通运输局单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款收入	3,261.22	合计	3,261.22
财力拨款（补助）	1,711.22	社会保障和就业支出	356.40
纳入预算管理的行政性收费		财政对社会保险基金的补助	21.03
纳入预算管理的专项收入		财政对失业保险基金的补助	16.00
国有资源（资产）有偿使用收入		财政对工伤保险基金的补助	5.03
罚没收入	1,550.00	行政事业单位离退休	335.37
国有资本经营收入		事业单位离退休	335.37
其他预算内资金		医疗卫生与计划生育支出	168.50
二、财政专户核拨资金		医疗保障	168.50
三、纳入预算管理的政府性基金收入		事业单位医疗	168.50
四、其他收入		交通运输支出	2,543.58
		公路水路运输	2,543.58
		行政运行（公路水路运输）	2,287.76
		公路养护（公路水路运输）	60.00
		公路运输管理	195.82
		住房保障支出	192.74
		住房改革支出	192.74
本年收入合计	3,261.22	本年支出合计	3,261.22
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转		对附属单位补助支出
政府性基金结转
专项结转
专户结转
收入总计	3,261.22	支出总计	3,261.22

2016年郯城县交通运输局财政拨款收支预算表-附表1

功能科目	金额
合计	3,261.22
社会保障和就业支出	356.40
财政对社会保险基金的补助	21.03
财政对失业保险基金的补助	16.00
财政对工伤保险基金的补助	5.03
行政事业单位离退休	335.37
事业单位离退休	335.37
医疗卫生与计划生育支出	168.50
医疗保障	168.50
事业单位医疗	168.50
交通运输支出	2,543.58
公路水路运输	2,543.58
行政运行（公路水路运输）	2,287.76
公路养护（公路水路运输）	60.00
公路运输管理	195.82
住房保障支出	192.74
住房改革支出	192.74
住房公积金	192.74

2016年郯城县交通运输局一般公共预算支出预算表
表05 单位名称：郯城县交通运输局单位：万元
科目		总计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注
	合计	3,261.22	3,005.40	255.82
208	社会保障和就业支出	356.40	356.40
20803	财政对社会保险基金的补助	21.03	21.03
2080302	财政对失业保险基金的补助	16.00	16.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	5.03	5.03
20805	行政事业单位离退休	335.37	335.37
2080502	事业单位离退休	335.37	335.37
210	医疗卫生与计划生育支出	168.50	168.50
21005	医疗保障	168.50	168.50
2100502	事业单位医疗	168.50	168.50
214	交通运输支出	2,543.58	2,287.76	255.82
21401	公路水路运输	2,543.58	2,287.76	255.82
2140101	行政运行（公路水路运输）	2,287.76	2,287.76
2140106	公路养护（公路水路运输）	60.00		60.00
2140112	公路运输管理	195.82		195.82
221	住房保障支出	192.74	192.74
22102	住房改革支出	192.74	192.74
2210201	住房公积金	192.74	192.74

2016年郯城县交通运输局一般公共预算基本支出预算表
表06 单位名称：郯城县交通运输局单位：万元
项目	2016年预算数
合计	3,005.40
工资福利支出	2,201.76
基本工资	848.21
津贴补贴	757.97
奖金	70.68
社会保障缴费	524.90
商品和服务支出	245.63
办公费	72.40
取暖费	20.00
维修（护）费	10.00
会议费	3.00
培训费	8.00
公务接待费	5.00
工会经费	37.23
公务用车运行维护费	90.00
对个人和家庭的补助	558.01
离休费	32.46
退职（役）费	0.98
生活补助	4.32
奖励金	0.94
住房公积金	192.74
在职住房补贴	254.46
离休住房补贴	3.10
取暖补贴（在职）	36.08
退休住房补贴	27.10
离休取暖补贴	0.44
退休取暖补贴	5.39

2016年郯城县交通运输局政府性基金支出预算表
表07 单位名称：郯城县交通运输局单位：万元
科目		总计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称

说明：2016年郯城县交通运输局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

2016年郯城县交通运输局“三公”经费支出预算表
表08 单位：万元
总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费

		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
220.82	0	215.82	125.82	90.00	5.00

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属3个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为3261.22万元，其中：财政拨款收入1711.22万元，罚没收入1550万元。

2016年支出预算为3261.22万元，其中：社会保障和就业支出356.4万元，医疗卫生与计划生育支出168.5万元，交通运输支出2543.58万元，住房保障支出192.74万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费，公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共220.82万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2016年因公出国（境）0批次、0人数，与2015年相比无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算215.82万元，包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车购置经费125.82万元，拟购置执法用车9台，品牌为南京依维柯面包车；公务用车运行维护费用90万元。2016年现有一般公务用车36辆，执法执勤车辆32辆，共计68辆。2016年公务用车购置费比2015年增加85.82万元，主要原因是原有执法车辆成为黄标车，不能满足工作需要，需更新9台执法车辆。2016年公务用车运行维护费比2015年减少46万元，主要原因是我单位制定增收节支相关制度，淘汰老旧车辆，实现节能减排。

（三）公务接待费预算5万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。因工作需要，预计2016年度公务接待约100批次，接待人数约450人，与2015年相比无变化。

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