目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年“三公”经费支出预算表

第三部分2016年部门预算情况说明

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县旅游局为正科级财政全额预算管理事业单位，内设办公室、监督管理科、规划发展科、市场开发科4个科室，以及一个正股级全额拨款单位，郯城县旅游监察大队。

主要职责：

（一）拟定全县旅游业发展的政策，编制统一的旅游发展规划；贯彻执行国家及省、市关于发展旅游业的方针、政策和法规，并监督实施。

（二）在总体规划的指导下，实施对全县旅游资源的保护与管理，使旅游资源得到充分利用，促进全县旅游业的发展。

（三）拟定全县旅游市场开发战略，组织开展全县旅游整体形象的推广和重大促销活动。

（四）通过各种有效渠道和媒体，向国内外宣传全县的旅游资源、招商引资的优惠政策，加快旅游景区开发建设的步伐。

（五）依法对各类旅游景区（点）、度假区及旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游项目进行监督管理；审核报批经营国内旅游业务和国际旅游业务的旅行社，组织实施旅游饭店星级标准以及星级评定的推荐与复核工作。指导全县旅游行业的行风建设，监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，组织指导执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件，维护旅游者合法权益。做好导游资料的整理和导游解说员的培训工作。

（六）指导规范全县旅游安全工作，督促旅游企业建立旅游安全事故应急救援预案，加强安全防范，消除事故隐患。

（七）组织指导全县旅游产品的开发和旅游服务质量的提升，促进和引导旅游业利用外资和社会投资，增加旅游产业收入。

（八）承办县委、县人民政府及上级旅游部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郯城县旅游局部门预算包括：郯城县旅游局机关预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县旅游局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2016年部门预算表(见附件）

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为142.12万元，其中：财政拨款收入142.12万元,财政专户核拨资金0万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，其他收入0万元。

2016年支出预算为142.12万元，其中：社会保障和就业支出13.37万元，医疗卫生与计划生育支出5.22万元，商业服务业等支出116.27万元，住房保障支出7.26万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.6万元。与去年预算数一致，主要原因是我单位严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府出台的一系列实施办法，开展厉行节约、反对浪费活动。其中：因公出国(境）费预算0万元，比年初预算数减少0万元；公务用车购置及运行维护费预算2万元，比年初预算数减少0万元；公务接待费预算0.6万元，比年初预算数减少0万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。与2015年预算数无变化，主要原因是我单位严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府出台的一系列实施办法，开展厉行节约、反对浪费活动。

（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维护费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算数无变化，主要原因是我单位严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府出台的一系列实施办法，开展厉行节约、反对浪费活动。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费2万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2016年旅游局机关及所属1个事业单位支出的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费预算0.6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要是上级业务部门及旅游规划、乡村旅游调研考察、学习交流等公务接待，预计公务招待3批次、来宾32人次。与2015年预算数无变化，主要原因是我单位严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府出台的一系列实施办法，开展厉行节约、反对浪费活动。