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郯城县司法局2016年预算公开

[ 索引号 ]	tcxzf-/2016-1202070	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县政府办公室
[ 成文日期 ]	2016-04-12	[ 公开日期 ]	2016-04-12	[ 有效性 ]	有效中

2016年司法局部门预算

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

表1.2016年司法局部门收支预算总表

表2.2016年司法局部门收入预算总表

表3.2016年司法局部门支出预算总表

表4.2016年司法局一般公共预算支出表

表5.2016年司法局一般公共预算基本支出表

表6. 2016年“三公”经费支出预算表

表7.2016年司法局政府性基金支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

司法局是政府的司法行政部门，是政府宣传管理法律的专业职能部门。主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全县司法行政工作规划措施和规范性文件。

（二）制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划以及年度计划并组织实施，指导全县依法治理工作。

（三）对刑满释放、解除劳动教养回籍人员进行社会调查、登记、回访、衔接、过渡性安置帮教监控管理等工作。

（四）组织、管理全县社区矫正工作。

（五）管理指导乡镇（街道）司法所工作。

（六）管理、协调和指导基层法律服务工作。

（七）负责指导、监督全县律师、公证、法律服务和法律顾问工作。

（八）指导、管理乡镇（街道）司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作；管理全县“148”法律服务专线工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。

（九）负责全县司法行政系统思想政治工作和队伍建设。

（十)负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

二、部门预算单位构成

郯城县司法局部门预算包括：郯城县司法局预算。

纳入郯城县司法局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县司法局
2

第二部分 2016年部门预算表

表1.2016年司法局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款收入	529.25	合计	659.25
财力拨款（补助）	529.25	公共安全支出	559.41
纳入预算管理的行政性收费		司法	559.41
纳入预算管理的专项收入		行政运行（司法）	357.41
国有资源（资产）有偿使用收入		基层司法业务	42.00
罚没收入		普法宣传	30.00
其他预算内资金		其他司法支出	130.00
二、财政专户核拨资金		社会保障和就业支出	43.79
三、纳入预算管理的政府性基金收入		财政对社会保险基金的补助	0.90
四、其他收入		财政对失业保险基金的补助	0.26
		财政对工伤保险基金的补助	0.64
		行政事业单位离退休	42.89
		归口管理的行政单位离退休	42.89
		医疗卫生与计划生育支出	31.38
		医疗保障	31.38
		行政单位医疗	31.38
		住房保障支出	24.67
本年收入合计	529.25	本年支出合计	659.25
五、上级补助收入	130.00	上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转		对附属单位补助支出
政府性基金结转
专项结转
专户结转
收入总计	659.25	支出总计	659.25

附表1.

功能科目	金额
合计	659.25
公共安全支出	559.41
司法	559.41
行政运行（司法）	357.41
基层司法业务	42.00
普法宣传	30.00
其他司法支出	130.00
社会保障和就业支出	43.79
财政对社会保险基金的补助	0.90
财政对失业保险基金的补助	0.26
财政对工伤保险基金的补助	0.64
行政事业单位离退休	42.89
归口管理的行政单位离退休	42.89
医疗卫生与计划生育支出	31.38
医疗保障	31.38
行政单位医疗	31.38
住房保障支出	24.67
住房改革支出	24.67
住房公积金	24.67

表2.2016年司法局部门收入预算总表

单位：万元

收入
项目	2016年预算
一、财政拨款收入	529.25
财力拨款（补助）	529.25
纳入预算管理的行政性收费
纳入预算管理的专项收入
国有资源（资产）有偿使用收入
罚没收入
其他预算内资金
二、财政专户核拨资金
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计	529.25
五、上级补助收入	130.00
六、上年结转、结余
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专项结转
专户结转
收入总计	659.25

表3.2016年司法局部门支出预算总表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	备注
类	款	项	功能科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	离退休公用支出	项目支出	备注
			合计	659.25	296.51	88.74	72.00		202.00
204			公共安全支出	559.41	221.34	64.07	72.00		202.00
	06		司法	559.41	221.34	64.07	72.00		202.00
204	06	01	行政运行（司法）	357.41	221.34	64.07	72.00
204	06	04	基层司法业务	42.00					42.00
204	06	05	普法宣传	30.00					30.00
204	06	99	其他司法支出	130.00					130.00
208			社会保障和就业支出	43.79	43.79
	03		财政对社会保险基金的补助	0.90	0.90
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64
	05		行政事业单位离退休	42.89	42.89
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42.89	42.89
210			医疗卫生与计划生育支出	31.38	31.38
	05		医疗保障	31.38	31.38
210	05	01	行政单位医疗	31.38	31.38
221			住房保障支出	24.67		24.67
	02		住房改革支出	24.67		24.67
221	02	01	住房公积金	24.67		24.67

表4.2016年司法局一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	备注
类	款	项	功能科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	离退休公用支出	项目支出	备注
			合计	659.25	296.51	88.74	72.00		202.00
204			公共安全支出	559.41	221.34	64.07	72.00		202.00
	06		司法	559.41	221.34	64.07	72.00		202.00
204	06	01	行政运行（司法）	357.41	221.34	64.07	72.00
204	06	04	基层司法业务	42.00					42.00
204	06	05	普法宣传	30.00					30.00
204	06	99	其他司法支出	130.00					130.00
208			社会保障和就业支出	43.79	43.79
	03		财政对社会保险基金的补助	0.90	0.90
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64
	05		行政事业单位离退休	42.89	42.89
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42.89	42.89
210			医疗卫生与计划生育支出	31.38	31.38
	05		医疗保障	31.38	31.38
210	05	01	行政单位医疗	31.38	31.38
221			住房保障支出	24.67		24.67
	02		住房改革支出	24.67		24.67
221	02	01	住房公积金	24.67		24.67

表5.2016年司法局一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出				备注
类	款	项	功能科目名称	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	离退休公用支出	备注
			合计	659.25	296.51	88.74	72.00
204			公共安全支出	559.41	221.34	64.07	72.00
	06		司法	559.41	221.34	64.07	72.00
204	06	01	行政运行（司法）	357.41	221.34	64.07	72.00
204	06	04	基层司法业务	42.00
204	06	05	普法宣传	30.00
204	06	99	其他司法支出	130.00
208			社会保障和就业支出	43.79	43.79
	03		财政对社会保险基金的补助	0.90	0.90
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	0.64	0.64
	05		行政事业单位离退休	42.89	42.89
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	42.89	42.89
210			医疗卫生与计划生育支出	31.38	31.38
	05		医疗保障	31.38	31.38
210	05	01	行政单位医疗	31.38	31.38
221			住房保障支出	24.67		24.67
	02		住房改革支出	24.67		24.67
221	02	01	住房公积金	24.67		24.67

表6. 2016年“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费

		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
31.50		27.00		27.00	4.50

表7.2016年司法局政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注
-	-	-	-	-	无政府性基金预算支出

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属0个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2016年收入预算为659.25万元，其中：财政拨款收入529.25万元，上级补助收入130万元。

2016年支出预算为659.25万元，其中公共安全支出559.41万元，全部为司法支出（包括行政运行（司法）支出357.41万元、基层司法业务支出42.00万元、普法宣传支出30.00万元和其他司法支出130.00万元），社会保障和就业支出 43.79万元[包括财政对社会保险基金的补助支出0.90万元、财政对失业保险基金的补助支出0.26万元、财政对工伤保险基金的补助支出0.64万元、行政事业单位离退休支出42.89万元（全部为归口管理的行政单位离退休支出）]，医疗卫生与计划生育支出31.38万元（全部为医疗保障中行政单位医疗支出），住房保障支出24.67万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共31.5万元，比2015年预算数增加8万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，且车辆使用年龄增长及原油价格变动，所需维护费和燃油费数目有所上升。

（一）公务用车购置和运行维护费预算27万元。其中包括单位公务用车购置费0万元，运行维护费如租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等27万元。截至预算执行日期，我单位车辆保有量为7辆，新购置数为0辆。

（二）公务接待费预算经费总额4.5万元，比2014年初预算数增加1万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。国内公务接待批次预计40批800人次，无外宾接待。

（三）无因公出国（境）费。因公出国（境）团组数及人数皆为0。

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