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| [ 索 引 号 ] | 0118-06_A/2016-1215002 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县农业农村局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-12-15 | [ 公开日期 ] | 2016-04-13 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2016年农业局
预算
目录
第一部分. 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分. 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算总表
三、2016年支出预算表
四、2016年财政拨款收支预算表
五、2016年一般公共预算支出表
六、2016年一般公共预算基本支出表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分. 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的农业方针、政策，主管全县农业生产，根据市场经济发展和市场需求，指导调整农业生产内部结构和农作物布局。
（二）负责全县年度农业生产计划和中长期农业发展规划。
（三）组织农业技术服务，引进推广农业先进技术，测报防治病虫害，抓好良种、土肥、植保等农业基础建设。
（四）指导培训农技、农经人员，监督管理全县农经工作。
（五）围绕发展农业经济，搞好产前、产中、产后服务，促进贸工农一体化发展。
（六）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作；承担重大动物疫病防控指挥部的日常工作。
二、部门预算单位构成
郯城县农业局部门预算包括：郯城县农业局局机关及所属5个事业单位的年度预算。
纳入郯城县农业局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
郯城县农业局机关
|
|
| 2
|
郯城县农业技术推广中心
|
|
| 3
|
郯城县农村经营管理中心
|
|
| 4
|
郯城县农广校
|
|
| 5
|
郯城县农业执法大队
|
|
| 6
|
郯城县农村能源办公室
|
|
第二部分
2016年部门预算表
表1.2016年郯城县农业局收支预算总表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
| 一、财政拨款收入
|
1280.8
|
合计
|
1280.8
|
| 财力拨款（补助）
|
1115.7
|
社会保障和就业支出
|
134.96
|
| 纳入预算管理的行政性收费
|
5.1
|
财政对社会保险基金的补助
|
7.44
|
| 纳入预算管理的专项收入
|
0
|
财政对失业保险基金的补助
|
5.53
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入
|
0
|
财政对工商保险基金的补助
|
1.91
|
| 罚没收入
|
160
|
行政事业单位离退休
|
127.52
|
| 国有资本经营收入
|
0
|
事业单位离退休
|
127.52
|
| 其他预算内资金
|
0
|
医疗卫生与计划生育支出
|
91.85
|
| 二、财政专户核拨资金
|
0
|
医疗保障
|
91.85
|
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入
|
0
|
事业单位医疗
|
91.85
|
| 四、其他收入
|
0
|
农林水支出
|
980.82
|
|
|
|
农业
|
980.82
|
|
|
|
行政运行（农业）
|
115.81
|
|
|
|
事业运行（农业）
|
865.01
|
|
|
|
住房保障支出
|
73.17
|
|
|
|
住房改革支出
|
73.17
|
|
|
|
住房公积金
|
73.17
|
| 本年收入合计
|
1280.8
|
本年支出合计
|
1280.8
|
| 五、上级补助收入
|
0
|
上缴上级支出
|
0
|
| 六、上年结转、结余
|
0
|
结转下年
|
0
|
| 其中：一般公共预算结转
|
0
|
对附属单位补助支出
|
0
|
| 政府性基金结转
|
0
|
|
|
| 专项结转
|
0
|
|
|
| 专户结转
|
0
|
|
|
| 收入总计
|
1280.8
|
支出总计
|
1280.8
|
表2.2016年郯城县农业局收入预算总表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
收入项目
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
总计
|
预算内资金
|
专户资金
|
其他收入
|
上级补助收入
|
上年结转、结余
|
||||||||||||||
|
|
|
小计
|
经费拨款(补助)
|
纳入预算管理的专项收入
|
纳入预算管理的行政性收费
|
罚没收入
|
纳入预算管理的政府性基金
|
国有资本经营收入
|
国有资源(资产)有偿使用收入
|
其他预算内资金
|
小计
|
纳入专户管理的行政性收费
|
其他专户资金
|
|
|
小计
|
一般结转
|
专项结转
|
政府性基金结转
|
专户结转
|
|
| **
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
|
|
合计
|
1280.8
|
1280.8
|
1115.7
|
0
|
5.1
|
160
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
134.96
|
134.96
|
49.87
|
0
|
0
|
85.09
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
7.44
|
7.44
|
7.44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
5.53
|
5.53
|
5.53
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1.91
|
1.91
|
1.91
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
127.52
|
127.52
|
42.43
|
0
|
0
|
85.09
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2080502
|
事业单位离退休
|
127.52
|
127.52
|
42.43
|
0
|
|
85.09
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
91.85
|
91.85
|
91.85
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 21005
|
医疗保障
|
91.85
|
91.85
|
91.85
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2100502
|
事业单位医疗
|
91.85
|
91.85
|
91.85
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 213
|
农林水支出
|
980.82
|
980.82
|
900.81
|
0
|
5.1
|
74.91
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 21301
|
农业
|
980.82
|
980.82
|
900.81
|
0
|
5.1
|
74.91
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2130101
|
行政运行（农业）
|
115.81
|
115.81
|
35.8
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2130104
|
事业运行（农业）
|
865.01
|
865.01
|
865.01
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 221
|
住房保障支出
|
73.17
|
73.17
|
73.17
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 22102
|
住房改革支出
|
73.17
|
73.17
|
73.17
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2210201
|
住房公积金
|
73.17
|
73.17
|
73.17
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
表3.2016年郯城县农业局支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
功能科目名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
|
工资福利支出
|
对个人和家庭补助支出
|
商品和服务支出
|
离退休公用支出
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1280.8
|
864.42
|
281.37
|
60.01
|
0
|
75.00
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
134.96
|
134.96
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
03
|
|
财政对社会保险基金的补助
|
7.44
|
7.44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 208
|
03
|
02
|
财政对失业保险基金的补助
|
5.53
|
5.53
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 208
|
03
|
04
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1.91
|
1.91
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
127.52
|
127.52
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
127.52
|
127.52
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
91.85
|
91.85
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
05
|
|
医疗保障
|
91.85
|
91.85
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
91.85
|
91.85
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 213
|
|
|
农林水支出
|
980.82
|
637.61
|
208.2
|
60.01
|
0
|
75.00
|
|
|
01
|
|
农业
|
980.82
|
637.61
|
208.2
|
60.01
|
0
|
75.00
|
| 213
|
01
|
01
|
行政运行（农业）
|
115.81
|
|
35.8
|
60.01
|
0
|
20
|
| 213
|
01
|
04
|
事业运行（农业）
|
865.01
|
637.61
|
172.4
|
|
|
55
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
73.17
|
0
|
73.17
|
0
|
0
|
0
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
73.17
|
0
|
73.17
|
0
|
0
|
0
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
73.17
|
0
|
73.17
|
0
|
0
|
0
|
表4.2016年郯城县农业局财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
| 一、财政拨款收入
|
1280.8
|
社会保障和就业支出
|
134.96
|
| 财力拨款（补助）
|
1115.7
|
财政对社会保险基金的补助
|
7.44
|
| 纳入预算管理的行政性收费
|
5.1
|
财政对失业保险基金的补助
|
5.53
|
| 纳入预算管理的专项收入
|
0
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1.91
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入
|
0
|
行政事业单位离退休
|
127.52
|
| 罚没收入
|
160
|
事业单位离退休
|
127.52
|
| 国有资本经营收入
|
0
|
医疗卫生与计划生育支出
|
91.85
|
|
|
0
|
医疗保障
|
91.85
|
| 二、财政专户核拨资金
|
0
|
事业单位医疗
|
91.85
|
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入
|
0
|
农林水支出
|
980.82
|
| 四、其他收入
|
0
|
农业
|
980.82
|
|
|
|
行政运行（农业）
|
115.81
|
|
|
|
事业运行（农业）
|
865.01
|
|
|
|
住房保障支出
|
73.17
|
|
|
|
住房改革支出
|
73.17
|
|
|
|
住房公积金
|
73.17
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
1280.8
|
本年支出合计
|
1280.8
|
| 五、上级补助收入
|
0
|
上缴上级支出
|
0
|
| 六、上年结转、结余
|
0
|
结转下年
|
0
|
| 其中：一般公共预算结转
|
0
|
对附属单位补助支出
|
0
|
| 政府性基金结转
|
0
|
|
|
| 专项结转
|
0
|
|
|
| 专户结转
|
0
|
|
|
| 收入总计
|
1280.8
|
支出总计
|
1280.8
|
表5.2016年郯城县农业局一般公共预算支出表
单位：万元
| 科目
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| 科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
合计
|
1280.8
|
1205.8
|
75
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
134.96
|
134.96
|
0
|
| 20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
7.44
|
7.44
|
0
|
| 2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
5.53
|
5.53
|
0
|
| 2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1.91
|
1.91
|
0
|
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
127.52
|
127.52
|
0
|
| 2080502
|
事业单位离退休
|
127.52
|
127.52
|
0
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
91.85
|
91.85
|
0
|
| 21005
|
医疗保障
|
91.85
|
91.85
|
0
|
| 2100502
|
事业单位医疗
|
91.85
|
91.85
|
0
|
| 213
|
农林水支出
|
980.82
|
905.82
|
75
|
| 21301
|
农业
|
980.82
|
905.82
|
75
|
| 2130101
|
行政运行（农业）
|
115.81
|
95.81
|
20
|
| 2130104
|
事业运行（农业）
|
865.01
|
810.01
|
55
|
| 221
|
住房保障支出
|
73.17
|
73.17
|
0
|
| 22102
|
住房改革支出
|
73.17
|
73.17
|
0
|
| 2210201
|
住房公积金
|
73.17
|
73.17
|
0
|
表6.2016年郯城县农业局一般公共预算基本支出表
单位：万元
| 项目
|
2016年预算数
|
| 合计
|
1205.8
|
| 工资福利支出
|
864.42
|
| 基本工资
|
334.85
|
| 津贴补贴
|
274.86
|
| 奖金
|
27.9
|
| 社会保障缴费
|
226.81
|
| 商品和服务支出
|
60.01
|
| 办公费
|
34.8
|
| 取暖费
|
5
|
| 工会经费
|
14.21
|
| 公务用车运行维护费
|
6
|
| 对个人和家庭的补助
|
281.37
|
| 离休费
|
35.8
|
| 生活补助
|
13.28
|
| 奖励金
|
0.17
|
| 住房公积金
|
73.17
|
| 在职住房补贴
|
100.46
|
| 离休住房补贴
|
3.38
|
| 取暖补贴（在职）
|
12.76
|
| 退休住房补贴
|
35.31
|
| 离休取暖补贴
|
0.44
|
| 退休取暖补贴
|
6.6
|
表7.2016年郯城县农业局政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目
|
预算单位
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| 科目编码
|
科目名称
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2016年郯城县农业局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8.2016年郯城县农业局财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 总计
|
因公出（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|||
| 17.3
|
0
|
17.3
|
0
|
17.3
|
0
|
第三部分
2016年部门预算
情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，郯城县农业局机关及所属5个事业单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为1280.8万元，其中：财政拨款（补助）1115.7万元，纳入预算管理的行政性收费5.1万元，罚没收入160万元。
2016年支出预算为1280.8万元，其中：社会保障和就业支出134.96万元，医疗卫生与计划生育支出91.85万元，农林水支出980.82万元，住房保障支出73.17万元。主要用于局机关及所属单位等机构的人员工资、日常运转及完成农业部门行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共17.3万元，比去年预算减少15.05万元。
（一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年数相比不变。
（二）公务用车购置和运行维护费预算 17.3万元。公务用车购置0万元，与去年数相比不变。公务用车运行费17.3万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，通过加强车辆管理，节约开支，比去年预算减少15.05万元。单位现有车辆7辆。。
（三）公务接待费预算 0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与上年数相比不变。
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