郯城县广播电视台2016年部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2016年部门预算表

表01  2016年部门收支预算总表

表02  2016年部门收入预算总表

表03  2016年部门支出预算表

表04  2016年财政拨款收支预算表

表05  2016年一般公共预算支出表

表06  2016年一般公共预算基本支出表（按经济科目划分）

表07  2016年政府性基金支出预算表

说明：2016 年郯城县广播电视台无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8  2016年郯城县部门“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

 第一部分   概    况

一、 单位基本情况及主要职能

 郯城县广播电视台属事业单位预算。

   主要职能：坚持正确舆论导向，围绕县委、县政府中心工作，利用广播电视媒体搞好新闻宣传报道工作，为全县社会发展营造良好舆论环境。同时负责广播电视自办频道节目发射工作及国家，省市数字和无线频道节目的转播工作。

二、部门预算单位构成

广播电视局部门预算无下属单位，属于单户表。

第二部分  2016年部门预算表

见附件  

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。   

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为 816.5 万元，其中：财政拨款收入 506.5万元，其它收入310万元。

 2016年支出预算为816.5万元，其中：文化体育与传媒支出687.06万元、社会保障和就业支出62.47万元、医疗卫生与计划生育支出33.3万元、住房保障支出33.67万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共28万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与2015年相比无变化。

（二）公务用车运行维护费预算23万元。其中：公务用车购置费0万元，与2015年相比无变化；公务用车运行维护费23万元，比去年增加10万元。包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年机关及所属事业单位支出的公务用车保有量为6辆。   

增加原因：一是现有车辆由于购置时间长，使用频繁，车况陈旧，造成了耗油量增加，维修费增加。二是今年我台新开办《12345直通车》《绿色田野》《行行小状元》《竟技大联盟》《下一站，出发》等十档自办栏目，这些栏目的外采的增加给单位用车造成很大压力致使公车运转繁忙。三是今年县里重大活动增多，调频导播车使用率比去年大幅度上升，耗油量大，致使公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费预算5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出5万元，比去年预算减少4万元，预计接等60次，400人次。

   公务接待费预算比去年减少4万元，主要是因为我们严报预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。