2016年住房和城乡建设局预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能部门

二、部门决算单位构成

第二部分2016年部门预算表

一、2016年部门收支预算总表

二、2016年部门收入预算总表

三、2016年部门支出预算表

四、2016年财政拨款收支预算表

五、 2016年一般公共预算支出表

六、2016年一般公共预算基本支出表（按经济科目分）

七、 2016年政府性基金支出预算表

八、 2016年郯城县部门“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能部门

郯城县住房和城乡建设局主要负责全县城市建设、村镇规划建设管理、建筑业和建筑市场管理、市政公用事业管理、建筑工程质量安全监督等工作。下设办公室、宣传科、考核办、武装部、行政管理科、综合科、政工科、妇委会、纪检监察室、总工办、法规科、机关工会、财务科、内审中心、城市化办公室、城建科、公园管理办公室、公共事业科、招投标办公室、劳保办、外施办、基本建设科、安全管理监督科、市场管理科、装饰装修科、勘察设计科、企管站、墙改办、政务大厅、投资公司等30个职能科室和市政工程公司、建筑工程质量监督站（检测站）、建设工程质量监理中心、建设工程交易中心、村镇建设服务中心、建筑设计院、城市建设综合开发公司、市政预制厂、市政维护队、绿化公司、广告公司等11个正股级单位.

二、部门决算单位构成

郯城县住房和城乡建设局部门决算包括：郯城县住房和城乡建设局决算、局属事业单位决算。

纳入郯城县住房和城乡建设局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分2016年部门预算表

表01 2016年部门收支预算总表

表02 2016年部门收入预算总表

表03 2016年部门支出预算表

表04 2016年财政拨款收支预算表

表05 2016年一般公共预算支出表

表06 2016年一般公共预算基本支出表（按经济科目划分）

表07 2016年政府性基金支出预算表

表8 2016年郯城县部门“三公”经费支出预算表

以上各表格见附件

第三部分2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算情况说明中收支预算总体情况

2016年收入预算为 1816.17万元，其中：财政拨款收入 1496.17万元，纳入预算管理的政府性基金收入 320 万元。

2016年支出预算为 1816.17 万元，其中：社会保障和就业支出 70.38 万元，医疗卫生与计划生育支出 47.19 万元、住房保障支出 27.58万元、城乡社区支出1239.01万元、资源勘探信息等支出272.01万元、节能环保支出160万元。

二、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 41.16万元。比2015年度增加了3.1万元，主要原因是工程量增多，车辆运行维护费相应增加。

1.因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年比无变动，出国组数及人数为0。

2.公务用车购置和运行维护费预算38.3 万元。包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费支出0万元，与15年相比无变化。现有车辆6辆。公务用车运行维护费38.3万元，与15年相比增加2.3万元，主要原因是单位城建工程量增加，车辆老化，维修费用增加。

3.公务接待费预算 2.86 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要用于上级业务部门调研考察，学习交流等公务接待，公务招待40批次，来宾140人次。与15年相比增加0.8万元，主要原因是单位城建工程量增加，上级主管单位检查指导工作，同级单位来我单位参观学习等。