目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算表

三、2016年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县农机局是主管全县农业机械化工作的职能部门，负责全县农业机械的使用、管理、教育、培训、推广、修理等项工作。主要职责是：

（一） 贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规，研究制订执行办法并组织实施、检查。

（二） 研究制订全县农业机械化、设施农业工程的中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。

（三） 研究制定农业机械化的技术措施，组织农业机械化新技术推广项目的论证、立项、实施管理工作。

（四） 负责农业机械化科学普级教育和职业技术教育工作；组织实施农业机械新产品的推广和应用工作。

（五） 配合有关部门，规范农业机械服务市场，对农业机械产品质量进行监督管理。

（六） 负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农业机械驾驶操作人员考试、考核发证工作。

（七） 指导基层农业机械服务体系建设；组织协调农业机械化生产、农业机械抗灾救灾工作；规范、规划指导农业机械作业市场。

（八） 指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施并监督实施；负责农业机械维修网点及从业人员资格审核鉴定工作。

（九） 负责全县农业机械化事业的各项资金管理；负责农业机械购置补贴工作；负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。

（十） 参与农业机械用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作，指导农业机械节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

（十一）负责农业机械行业对外经济技术交流与合作

二、部门预算单位构成

郯城县农业机械管理局部门预算包括：郯城县农业机械管理局机关预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县农业机械管理局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2016年部门预算表

表1.2016年农机局收支预算表

                                              单位：万元

表2.2016年农机局支出预算表

单位：万元

表3. 2016年“三公”经费支出预算表

  单位：万元     

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属4个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2016年收入预算为640.57万元，其中：财政拨款收入540.57万元，   纳入预算管理的行政性收费100万元。

 2016年支出预算为640.57万元，农林水支出495.52万元，其中：工资福利支出322.18万元，对个人和家庭补助支出101.57万元，商品和服务支出29.77万元，其他农林水支出42万元。社会保障和就业支出68万元，其中：失业保险2.59万元，工伤保险0.97万元，养老保险64.44万元。医疗卫生支出44.56万元，住房保障支出36.99万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共21.8万元。比2015年初预算数减少1.4万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：

 （一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算19.8万元，比2015年初预算数减少0.9万元，包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费19.8万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等费用。2016年，机关及所属4个事业单位的公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费预算2万元，比2015年初预算数减少0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要是上级业务部门及会议等公务接待，计划接待3批次，来宾290人次。