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| [ 索 引 号 ] | 0140-06_A/2016-1202001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县农业机械发展促进中心 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-04-13 | [ 公开日期 ] | 2016-04-13 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2016年郯城县农业机械管理局部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表总表
三、2016年支出预算表
四、2016年财政拨款收支预算表
五、2016年一般公共预算支出表
六、2016年一般公共预算基本支出表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县农机局是主管全县农业机械化工作的职能部门，负责全县农业机械的使用、管理、教育、培训、推广、修理等项工作。主要职责是：
（一） 贯彻执行国家和省、市有关农业机械化工作的方针、政策和法律、法规，研究制订执行办法并组织实施、检查。
（二） 研究制订全县农业机械化、设施农业工程的中长期规划；指导农业机械结构调整，引导农业机械产品结构调整。
（三） 研究制定农业机械化的技术措施，组织农业机械化新技术推广项目的论证、立项、实施管理工作。
（四） 负责农业机械化科学普级教育和职业技术教育工作；组织实施农业机械新产品的推广和应用工作。
（五） 配合有关部门，规范农业机械服务市场，对农业机械产品质量进行监督管理。
（六） 负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全技术检验、注册、发放牌证及农业机械驾驶操作人员考试、考核发证工作。
（七） 指导基层农业机械服务体系建设；组织协调农业机械化生产、农业机械抗灾救灾工作；规范、规划指导农业机械作业市场。
（八） 指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施并监督实施；负责农业机械维修网点及从业人员资格审核鉴定工作。
（九） 负责全县农业机械化事业的各项资金管理；负责农业机械购置补贴工作；负责农业机械化统计工作，指导农业机械化管理系统信息网络建设。
（十） 参与农业机械用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作，指导农业机械节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。
（十一）负责农业机械行业对外经济技术交流与合作
二、部门预算单位构成
郯城县农业机械管理局部门预算包括：郯城县农业机械管理局机关预算、局属事业单位预算。
纳入郯城县农业机械管理局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县农业机械管理局机关 |
|
| 2 |
农业机械技术推广中心 |
|
| 3 |
农机牌证管理科 |
|
| 4 |
农机监督管理站 |
|
第二部分 2016年部门预算表
| 表01 |
|||
| 2016年郯城县部门收支预算总表 |
|||
| 单位：万元 |
|||
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
645.07 |
合计 |
645.07 |
| 财力拨款（补助） |
545.07 |
社会保障和就业支出 |
68.00 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
100.00 |
财政对社会保险基金的补助 |
3.56 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
2.59 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.97 |
| 罚没收入 |
|
行政事业单位离退休 |
64.44 |
| 国有资本经营收入 |
|
事业单位离退休 |
64.44 |
| 其他预算内资金 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
44.56 |
| 二、财政专户核拨资金 |
|
医疗保障 |
44.56 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
事业单位医疗 |
44.56 |
| 四、其他收入 |
|
农林水支出 |
495.52 |
|
|
|
农业 |
453.52 |
|
|
|
行政运行（农业） |
15.69 |
|
|
|
事业运行（农业） |
437.83 |
|
|
|
其他农林水支出 |
42.00 |
|
|
|
其他农林水支出 |
42.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
36.99 |
| 本年收入合计 |
645.07 |
本年支出合计 |
645.07 |
| 五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
| 六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
| 其中：一般公共预算结转 |
|
对附属单位补助支出 |
|
| 政府性基金结转 |
|
|
|
| 专项结转 |
|
|
|
| 专户结转 |
|
|
|
| 收入总计 |
645.07 |
支出总计 |
645.07 |
| 功能科目 |
金额 |
| 合计 |
645.07 |
| 社会保障和就业支出 |
68.00 |
| 财政对社会保险基金的补助 |
3.56 |
| 财政对失业保险基金的补助 |
2.59 |
| 财政对工伤保险基金的补助 |
0.97 |
| 行政事业单位离退休 |
64.44 |
| 事业单位离退休 |
64.44 |
| 医疗卫生与计划生育支出 |
44.56 |
| 医疗保障 |
44.56 |
| 事业单位医疗 |
44.56 |
| 农林水支出 |
495.52 |
| 农业 |
453.52 |
| 行政运行（农业） |
15.69 |
| 事业运行（农业） |
437.83 |
| 其他农林水支出 |
42.00 |
| 其他农林水支出 |
42.00 |
| 住房保障支出 |
36.99 |
| 住房改革支出 |
36.99 |
| 住房公积金 |
36.99 |
| 表02 |
||||||||||||||||||||||
| 2016年郯城县部门收入预算总表 |
||||||||||||||||||||||
| 单位名称：郯城县农业机械管理局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
| 科目编码 |
科目名称 |
收入项目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 |
预算内资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专户资金 |
|
|
其他收入 |
上级补助收入 |
上年结转、结余 |
|
|
|
|
|||
| 小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
小计 |
纳入专户管理的行政性收费 |
其他专户资金 |
小计 |
一般结转 |
专项结转 |
政府性基金结转 |
专户结转 |
||||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
合计 |
645.07 |
645.07 |
545.07 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
68.00 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
3.56 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.59 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
64.44 |
64.44 |
64.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
64.44 |
64.44 |
64.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.56 |
44.56 |
44.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
44.56 |
44.56 |
44.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
44.56 |
44.56 |
44.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
495.52 |
495.52 |
395.52 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21301 |
农业 |
453.52 |
453.52 |
395.52 |
|
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2130101 |
行政运行（农业） |
15.69 |
15.69 |
15.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2130104 |
事业运行（农业） |
437.83 |
437.83 |
379.83 |
|
58.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21399 |
其他农林水支出 |
42.00 |
42.00 |
|
|
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2139999 |
其他农林水支出 |
42.00 |
42.00 |
|
|
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
36.99 |
36.99 |
36.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
36.99 |
36.99 |
36.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
36.99 |
36.99 |
36.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表03 |
||||||||||
| 2016年郯城县部门支出预算表 |
||||||||||
| 单位名称：郯城县农业机械管理局 |
单位：万元 |
|||||||||
| 科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
||||
|
|
|
|
合计 |
645.07 |
434.74 |
138.56 |
29.77 |
|
42.00 |
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
3.56 |
3.56 |
|
|
|
|
|
| 208 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
| 208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.97 |
0.97 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
64.44 |
64.44 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
64.44 |
64.44 |
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
44.56 |
44.56 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
医疗保障 |
44.56 |
44.56 |
|
|
|
|
|
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
44.56 |
44.56 |
|
|
|
|
|
| 213 |
|
|
农林水支出 |
495.52 |
322.18 |
101.57 |
29.77 |
|
42.00 |
|
|
|
01 |
|
农业 |
453.52 |
322.18 |
101.57 |
29.77 |
|
|
|
| 213 |
01 |
01 |
行政运行（农业） |
15.69 |
|
15.69 |
|
|
|
|
| 213 |
01 |
04 |
事业运行（农业） |
437.83 |
322.18 |
85.88 |
29.77 |
|
|
|
|
|
99 |
|
其他农林水支出 |
42.00 |
|
|
|
|
42.00 |
|
| 213 |
99 |
99 |
其他农林水支出 |
42.00 |
|
|
|
|
42.00 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
36.99 |
|
36.99 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
36.99 |
|
36.99 |
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
36.99 |
|
36.99 |
|
|
|
|
| 表04 |
|||
| 2016年郯城县部门财政拨款收支预算表 |
|||
| 单位名称：郯城县农业机械管理局 |
单位：万元 |
||
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
645.07 |
合计 |
645.07 |
| 财力拨款（补助） |
545.07 |
社会保障和就业支出 |
68.00 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
100.00 |
财政对社会保险基金的补助 |
3.56 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
2.59 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.97 |
| 罚没收入 |
|
行政事业单位离退休 |
64.44 |
| 国有资本经营收入 |
|
事业单位离退休 |
64.44 |
| 其他预算内资金 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
44.56 |
| 二、财政专户核拨资金 |
|
医疗保障 |
44.56 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
事业单位医疗 |
44.56 |
| 四、其他收入 |
|
农林水支出 |
495.52 |
|
|
|
农业 |
453.52 |
|
|
|
行政运行（农业） |
15.69 |
|
|
|
事业运行（农业） |
437.83 |
|
|
|
其他农林水支出 |
42.00 |
|
|
|
其他农林水支出 |
42.00 |
|
|
|
住房保障支出 |
36.99 |
| 本年收入合计 |
645.07 |
本年支出合计 |
645.07 |
| 五、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
| 六、上年结转、结余 |
|
结转下年 |
|
| 其中：一般公共预算结转 |
|
对附属单位补助支出 |
|
| 政府性基金结转 |
|
|
|
| 专项结转 |
|
|
|
| 专户结转 |
|
|
|
| 收入总计 |
645.07 |
支出总计 |
645.07 |
| 功能科目 |
金额 |
| 合计 |
645.07 |
| 社会保障和就业支出 |
68.00 |
| 财政对社会保险基金的补助 |
3.56 |
| 财政对失业保险基金的补助 |
2.59 |
| 财政对工伤保险基金的补助 |
0.97 |
| 行政事业单位离退休 |
64.44 |
| 事业单位离退休 |
64.44 |
| 医疗卫生与计划生育支出 |
44.56 |
| 医疗保障 |
44.56 |
| 事业单位医疗 |
44.56 |
| 农林水支出 |
495.52 |
| 农业 |
453.52 |
| 行政运行（农业） |
15.69 |
| 事业运行（农业） |
437.83 |
| 其他农林水支出 |
42.00 |
| 其他农林水支出 |
42.00 |
| 住房保障支出 |
36.99 |
| 住房改革支出 |
36.99 |
| 住房公积金 |
36.99 |
| 表05 |
|||||
| 2016年郯城县部门一般公共预算支出预算表 |
|||||
| 单位名称：郯城县农业机械管理局 |
单位：万元 |
||||
| 科目 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
合计 |
645.07 |
603.07 |
42.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
68.00 |
68.00 |
|
|
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
3.56 |
3.56 |
|
|
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.59 |
2.59 |
|
|
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.97 |
0.97 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
64.44 |
64.44 |
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
64.44 |
64.44 |
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.56 |
44.56 |
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
44.56 |
44.56 |
|
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
44.56 |
44.56 |
|
|
| 213 |
农林水支出 |
495.52 |
453.52 |
42.00 |
|
| 21301 |
农业 |
453.52 |
453.52 |
|
|
| 2130101 |
行政运行（农业） |
15.69 |
15.69 |
|
|
| 2130104 |
事业运行（农业） |
437.83 |
437.83 |
|
|
| 21399 |
其他农林水支出 |
42.00 |
|
42.00 |
|
| 2139999 |
其他农林水支出 |
42.00 |
|
42.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
36.99 |
36.99 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
36.99 |
36.99 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
36.99 |
36.99 |
|
|
| 表06 |
|
| 2016年郯城县部门一般公共预算基本支出预算表 |
|
| 单位名称：郯城县农业机械管理局 |
单位：万元 |
| 项目 |
2016年预算数 |
| 合计 |
603.07 |
| 工资福利支出 |
434.74 |
| 基本工资 |
166.64 |
| 津贴补贴 |
141.65 |
| 奖金 |
13.89 |
| 社会保障缴费 |
112.56 |
| 商品和服务支出 |
29.77 |
| 办公费 |
2.00 |
| 取暖费 |
2.00 |
| 工会经费 |
7.17 |
| 公务接待费 |
2.00 |
| 公务用车运行维护费 |
16.60 |
| 对个人和家庭的补助 |
138.56 |
| 离休费 |
15.69 |
| 生活补助 |
9.10 |
| 奖励金 |
0.14 |
| 住房公积金 |
36.99 |
| 在职住房补贴 |
49.99 |
| 离休住房补贴 |
1.47 |
| 取暖补贴（在职） |
6.82 |
| 退休住房补贴 |
15.06 |
| 离休取暖补贴 |
0.22 |
| 退休取暖补贴 |
3.08 |
| 表07 |
|||||
| 2016年郯城县部门政府性基金支出预算表 |
|||||
| 单位名称：郯城县农业机械管理局 |
单位：万元 |
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| 科目 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
| 说明：2016年农业机械管理局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。 |
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| 表08 |
||||||
| 2016年郯城县部门“三公”经费支出预算表 |
||||||
| 单位：万元 |
||||||
| 总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
| 18.60 |
|
16.60 |
|
16.60 |
2.00 |
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属4个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为645.07万元，其中：财政拨款收入645.07万元。
2016年支出预算为645.07万元，其中：农林水支出495.52万元，社会保障和就业支出68万元，医疗卫生支出44.56万元，住房保障支出36.99万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共18.6万元。比2015年初预算数减少4.6万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与2015年预算相比无变动。
（二）公务用车购置和运行维护费预算16.6万元，比2015年初预算数减少4.1万元，包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费16.6万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等费用。2016年，机关及所属4个事业单位的公务用车保有量为3辆。
（三）公务接待费预算2万元，比2015年初预算数减少0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，主要是上级业务部门及会议等公务接待，计划接待3批次，来宾290人次。
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