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| [ 索 引 号 ] | xfpb-17_F/2016-1215001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县乡村振兴服务中心 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-04-10 | [ 公开日期 ] | 2016-04-10 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2016年郯城县扶贫开发办公室部门预算
目录
第一部分.概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分. 2016年部门预算表
一、2016年部门收支预算总表
二、2016年部门收入预算总表
三、2016年部门支出预算表
四、2016年财政拨款收支预算表
五、2016年一般公共预算支出表
六、2016年一般公共预算基本支出表（按经济科目划分）
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年“三公”经费支出预算表
第三部分.2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于扶贫开发工作的方针、政策和措施。
（二）组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。
（三）负责编制全县扶贫开发项目、社会帮扶项目，统筹协调信贷扶贫、小额贷款贴息工作。
（四）对扶贫项目工程质量和扶贫资金使用跟踪检测和审计；指导乡镇、村扶贫开发。
二、部门预算单位构成
郯城县扶贫开发办公室成立于2011年8月，2015年12月升格为正科级单位，是全额事业单位，编制人数11人，实际在职人数9人。按照预算管理有关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，本部门预算只包括本级单位预算。
纳入郯城县扶贫开发办公室2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县扶贫开发办公室 |
正科级事业单位 |
| 2 |
||
第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年郯城县扶贫办公室部门收支预算总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
83.45 |
社会保障和就业支出 |
9.4 |
| 财力拨款（补助） |
83.45 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.57 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
0 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.44 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
0 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.13 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
行政事业单位离退休 |
8.83 |
| 罚没收入 |
0 |
事业单位离退休 |
8.83 |
| 国有资本经营收入 |
0 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.53 |
| 其他预算内资金 |
0 |
医疗保障 |
3.53 |
| 二、财政专户核拨资金 |
0 |
事业单位医疗 |
3.53 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0 |
农林水支出 |
65.44 |
| 四、其他收入 |
0 |
扶贫 |
65.44 |
| 行政运行（扶贫） |
65.44 |
||
| 住房保障支出 |
5.08 |
||
| 住房改革支出 |
5.08 |
||
| 住房公积金 |
5.08 |
||
| 本年收入合计 |
83.45 |
本年支出合计 |
83.45 |
| 五、上级补助收入 |
0 |
上缴上级支出 |
0 |
| 六、上年结转、结余 |
0 |
结转下年 |
0 |
| 其中：一般公共预算结转 |
0 |
对附属单位补助支出 |
0 |
| 政府性基金结转 |
0 |
||
| 专项结转 |
0 |
||
| 专户结转 |
0 |
||
| 收入总计 |
83.45 |
支出总计 |
83.45 |
表2.2016年郯城县扶贫开发办公室收入预算总表
单位：万元
| 科目 |
收入项目 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
预算内资金 |
|
| 小计 |
经费拨 款(补助) |
|||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
83.45 |
83.45 |
83.45 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
9.4 |
9.4 |
9.4 |
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
8.83 |
8.83 |
8.83 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
8.83 |
8.83 |
8.83 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
| 21005 |
医疗保障 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
3.53 |
| 213 |
农林水支出 |
65.44 |
65.44 |
65.44 |
| 21305 |
扶贫 |
65.44 |
65.44 |
65.44 |
| 2130501 |
行政运行（扶贫） |
65.44 |
65.44 |
65.44 |
| 221 |
住房保障支出 |
5.08 |
5.08 |
5.08 |
| 22102 |
住房改革支出 |
5.08 |
5.08 |
5.08 |
| 2210201 |
住房公积金 |
5.08 |
5.08 |
5.08 |
3.2016年郯城县扶贫开发办公室支出预算总表
单位：万元
| 科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
工资福利 支出 |
对个人和 家庭补助 支出 |
商品和服务支出 |
离退休公 用支出 |
||||
| 合计 |
83.45 |
57.09 |
12.68 |
3.68 |
0 |
10 |
0 |
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
9.4 |
9.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 03 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.57 |
0.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 208 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.44 |
0.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.13 |
0.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 05 |
行政事业单位离退休 |
8.83 |
8.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
8.83 |
8.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.53 |
3.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 05 |
医疗保障 |
3.53 |
3.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 213 |
农林水支出 |
65.44 |
44.16 |
7.6 |
3.68 |
0 |
10 |
0 |
||
| 05 |
扶贫 |
65.44 |
44.16 |
7.6 |
3.68 |
0 |
10 |
0 |
||
| 213 |
05 |
01 |
行政运行（扶贫） |
65.44 |
44.16 |
7.6 |
3.68 |
0 |
10 |
0 |
| 221 |
住房保障支出 |
5.08 |
0 |
5.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 02 |
住房改革支出 |
5.08 |
0 |
5.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
5.08 |
0 |
5.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表4.2016年郯城县扶贫开发办公室财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
83.45 |
社会保障和就业支出 |
9.4 |
| 财力拨款（补助） |
83.45 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.57 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
0 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.44 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
0 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.13 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
行政事业单位离退休 |
8.83 |
| 罚没收入 |
0 |
事业单位离退休 |
8.83 |
| 国有资本经营收入 |
0 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.53 |
| 0 |
医疗保障 |
3.53 |
|
| 二、财政专户核拨资金 |
0 |
事业单位医疗 |
3.53 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0 |
农林水支出 |
65.44 |
| 四、其他收入 |
0 |
扶贫 |
65.44 |
| 行政运行（扶贫） |
65.44 |
||
| 住房保障支出 |
5.08 |
||
| 住房改革支出 |
5.08 |
||
| 住房公积金 |
5.08 |
||
| 本年收入合计 |
83.45 |
本年支出合计 |
83.45 |
| 五、上级补助收入 |
0 |
上缴上级支出 |
0 |
| 六、上年结转、结余 |
0 |
结转下年 |
0 |
| 其中：一般公共预算结转 |
0 |
对附属单位补助支出 |
0 |
| 政府性基金结转 |
0 |
||
| 专项结转 |
0 |
||
| 专户结转 |
0 |
||
| 收入总计 |
83.45 |
支出总计 |
83.45 |
表5.2016年郯城县扶贫开发办公室一般公共预算支出表
单位：万元
| 科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
| 合计 |
83.45 |
73.45 |
10 |
0 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
9.4 |
9.4 |
0 |
0 |
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.57 |
0.57 |
0 |
0 |
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.44 |
0.44 |
0 |
0 |
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.13 |
0.13 |
0 |
0 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
8.83 |
8.83 |
0 |
0 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
8.83 |
8.83 |
0 |
0 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.53 |
3.53 |
0 |
0 |
| 21005 |
医疗保障 |
3.53 |
3.53 |
0 |
0 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
3.53 |
3.53 |
0 |
0 |
| 213 |
农林水支出 |
65.44 |
55.44 |
10 |
0 |
| 21305 |
扶贫 |
65.44 |
55.44 |
10 |
0 |
| 2130501 |
行政运行（扶贫） |
65.44 |
55.44 |
10 |
0 |
| 221 |
住房保障支出 |
5.08 |
5.08 |
0 |
0 |
| 22102 |
住房改革支出 |
5.08 |
5.08 |
0 |
0 |
| 2210201 |
住房公积金 |
5.08 |
5.08 |
0 |
0 |
表6.2016年郯城县扶贫开发办公室一般公共预算基本支出表
单位：万元
| 项目 |
2016年预算数 |
| 合计 |
73.45 |
| 工资福利支出 |
57.09 |
| 基本工资 |
21.97 |
| 津贴补贴 |
20.36 |
| 奖金 |
1.83 |
| 社会保障缴费 |
12.93 |
| 商品和服务支出 |
3.68 |
| 办公费 |
2.7 |
| 工会经费 |
0.98 |
| 对个人和家庭的补助 |
12.68 |
| 奖励金 |
0.02 |
| 住房公积金 |
5.08 |
| 在职住房补贴 |
6.59 |
| 取暖补贴（在职） |
0.99 |
表7.2016年郯城县扶贫开发办公室政府性基金支出预算表
| 科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
单位：万元
说明：2016年郯城县扶贫开发办公室无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8. 2016年郯城县扶贫开发办公室“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
| 2.45 |
0 |
2.00 |
0 |
2.00 |
0.45 |
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，单位的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为83.45万元，其中：财政拨款收入 83.45 万元。
2016年支出预算为 83.45万元，其中：社会保障和就业支出9.40万元，医疗卫生与计划生育支出3.53万元，农林水支出65.44万元，住房保障支出5.08万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.45万元。因2016年单位第一次单独做预算，无法和2015年作比较。
（一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。本单位由于没有车辆，外借县委办一辆车。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算0.45万元。计划接待上级部门来宾9批70人次，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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