目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

表01  2016年部门收支预算总表

表02  2016年部门收入预算总表

表03  2016年部门支出预算表

表04  2016年财政拨款收支预算表

表05  2016年一般公共预算支出表

表06  2016年一般公共预算基本支出表（按经济科目划分）表07  2016年政府性基金支出预算表

表08  2016年郯城县教体局“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第一部分   概  况

一、单位基本情况及主要职能

 郯城县教育体育局属于一级预算拨款单位，作为县政府的职能部门主管全县教育工作。2015年末局机关公务员15人，事业人员95人，临时工6人，现有公务及业务用车6辆（财政负担经费2辆）。下设办公室、人事科、核算中心、资助中心、计财科、学校规划建设科、招生办、基教科、学前教育科、教研室、勤俭办、图书仪器中心、工会、电教站、督察科（执法办）、信访室、安全办、妇委会（计生办）、行政科（保卫科）、职成教科等20个科室，并有政府教育督导室与教体局合署办公，下辖县直学校16处，乡镇学校预算由乡镇政府编制。

二、部门预算单位构成

郯城县教育部门预算包括郯城县教育体育局预算、局属事业单位预算，县直各学校预算。

纳入郯城县教育体育局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2016年部门预算表

见附件：郯城县教体局2016年部门预算公开表

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关、所属事业单位和县直学校等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

    2016年收入预算为35815.31万元，其中：财政拨款收入   32488.79万元，财政专户核拨资金3276.52万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，其他收入50万元。

2016年支出预算为35815.31万元，其中：教育支出27360.99万元，用于社会保障和就业支出4227.12万元，医疗卫生与计划生育支出1922.53万元、住房保障支出2271.52万元，上缴上级支出33.15万元。

三、“三公”经费预算情况

2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共10万元。

 （一）因公出国（境）费预算0万元,与2015年预算相同。

（二）公务用车购置和运行维护费预算6万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费6万元。公务用车保有量6辆，其中公共财政预算资金负担2辆。与2015年相比，公务用车运行维护费增加2万元，主要原因为：2016年我县迎接义务教育均衡发展省级、国家级验收，需要我局经常去县直学校及各乡镇（含街道）学校督导、检查工作，故支出预算略有增加。

（三）公务接待费预算4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。预计公务招待80批次、800人次。与2015年相比减少5.96万元，主要原因是：我局严格执行中央八项规定，2016年预算中对接待费支出采取能压就压、能减就减的原则，节省接待支出。