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| [ 索 引 号 ] | 0500-02_D/2016-1219002 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县工业和信息化局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-04-08 | [ 公开日期 ] | 2016-04-08 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2016年郯城县中小企业局部门预算
目 录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年支出预算表
三、2016年 “三公”经费支出预算表
四、2016年财政拨款收支预算表
五、2016年一般公共预算支出表
六、2016年一般公共预算基本支出表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县中小企业局成立于2007年12月，是经县编办批准成立的正科级财政全额预算管理单位，隶属郯城县人民政府管理，内设科室为办公室、规划发展科和科技管理科。
主要职责：贯彻执行国家有关发展中小企业方针、政策和法律法规。研究提出全县中小企业发展规划，并监督实施；负责全县中小企业统计工作；负责全县中小企业科技进步和技术创新工作。
二、部门预算单位构成
郯城县中小企业局部门预算包括：郯城县中小企业局事业单位预算。
纳入郯城县中小企业局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县中小企业局 |
第二部分 2016年部门预算表
表1. 2016年郯城县中小企业局收支预算总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
193.51 |
合计 |
193.51 |
| 财力拨款（补助） |
193.51 |
社会保障和就业支出 |
16.43 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
0.00 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.29 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
0.00 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.05 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
0.00 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.24 |
| 罚没收入 |
0.00 |
行政事业单位离退休 |
16.14 |
| 国有资本经营收入 |
0.00 |
事业单位离退休 |
16.14 |
| 其他预算内资金 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.97 |
| 二、财政专户核拨资金 |
0.00 |
医疗保障 |
16.97 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0.00 |
事业单位医疗 |
16.97 |
| 四、其他收入 |
0.00 |
资源勘探信息等支出 |
150.88 |
|
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
150.88 |
|
|
|
行政运行（支持中小企业发展和管理支出） |
124.07 |
|
|
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
26.81 |
|
|
|
住房保障支出 |
9.23 |
|
|
|
住房改革支出 |
9.23 |
|
|
|
住房公积金 |
9.23 |
| 本年收入合计 |
193.51 |
本年支出合计 |
193.51 |
| 五、上级补助收入 |
0.00 |
上缴上级支出 |
0.00 |
| 六、上年结转、结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
| 其中：一般公共预算结转 |
0.00 |
对附属单位补助支出 |
0.00 |
| 政府性基金结转 |
0.00 |
|
|
| 专项结转 |
0.00 |
|
|
| 专户结转 |
0.00 |
|
|
| 收入总计 |
193.51 |
支出总计 |
193.51 |
表2. 2016年郯城县中小企业局收入预算总表
单位：万元
| 科目 编码 |
科目名称 |
收入项目 |
||||||||||||||||||||
| 总计 |
预算内资 |
专户资金 |
其他收入 |
上级补助收入 |
上年结转、结余 |
|||||||||||||||||
| 小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
小计 |
纳入专户管理的行政性收费 |
其他专户资金 |
小计 |
一般结转 |
专项结转 |
政府性基金结转 |
专户结转 |
||||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
合计 |
193.51 |
193.51 |
193.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
16.43 |
16.43 |
16.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.29 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
16.14 |
16.14 |
16.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
16.14 |
16.14 |
16.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.97 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21005 |
医疗保障 |
16.97 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
16.97 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
150.88 |
150.88 |
150.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
150.88 |
150.88 |
150.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2150801 |
行政运行（支持中小企业发展和管理支出） |
124.07 |
124.07 |
124.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
26.81 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 221 |
住房保障支出 |
9.23 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
9.23 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
9.23 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3. 2016年郯城县中小企业局支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
||||
|
|
|
|
合计 |
193.51 |
114.08 |
38.91 |
7.71 |
0.00 |
32.81 |
0.0000 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
16.43 |
16.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
|
|
03 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 208 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
16.14 |
16.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
16.14 |
16.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
|
|
05 |
|
医疗保障 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
150.88 |
80.68 |
29.68 |
7.71 |
0.00 |
32.81 |
0.0000 |
|
|
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
150.88 |
80.68 |
29.68 |
7.71 |
0.00 |
32.81 |
0.0000 |
| 215 |
08 |
01 |
行政运行（支持中小企业发展和管理支出） |
124.07 |
80.68 |
29.68 |
7.71 |
0.00 |
6.00 |
0.0000 |
| 215 |
08 |
99 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.81 |
0.0000 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
表4. 2016年郯城县中小企业局财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
193.51 |
合计 |
193.51 |
| 财力拨款（补助） |
193.51 |
社会保障和就业支出 |
16.43 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
0.00 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.29 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
0.00 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.05 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
0.00 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.24 |
| 罚没收入 |
0.00 |
行政事业单位离退休 |
16.14 |
| 国有资本经营收入 |
0.00 |
事业单位离退休 |
16.14 |
| 其他预算内资金 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.97 |
| 二、财政专户核拨资金 |
0.00 |
医疗保障 |
16.97 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0.00 |
事业单位医疗 |
16.97 |
| 四、其他收入 |
0.00 |
资源勘探信息等支出 |
150.88 |
|
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
150.88 |
|
|
|
行政运行（支持中小企业发展和管理支出） |
124.07 |
|
|
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
26.81 |
|
|
|
住房保障支出 |
9.23 |
|
|
|
住房改革支出 |
9.23 |
|
|
|
住房公积金 |
9.23 |
| 本年收入合计 |
193.51 |
本年支出合计 |
193.51 |
| 五、上级补助收入 |
0.00 |
上缴上级支出 |
0.00 |
| 六、上年结转、结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
| 其中：一般公共预算结转 |
0.00 |
对附属单位补助支出 |
0.00 |
| 政府性基金结转 |
0.00 |
|
|
| 专项结转 |
0.00 |
|
|
| 专户结转 |
0.00 |
|
|
| 收入总计 |
193.51 |
支出总计 |
193.51 |
表5. 2016年郯城县中小企业局一般公共预算支出预算表
单位：万元
| 科目 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
合计 |
193.51 |
160.70 |
32.81 |
0.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
16.43 |
16.43 |
0.00 |
0.00 |
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
16.14 |
16.14 |
0.00 |
0.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
16.14 |
16.14 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
| 21005 |
医疗保障 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
16.97 |
16.97 |
0.00 |
0.00 |
| 215 |
资源勘探信息等支出 |
150.88 |
118.07 |
32.81 |
0.00 |
| 21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
150.88 |
118.07 |
32.81 |
0.00 |
| 2150801 |
行政运行（支持中小企业发展和管理支出） |
124.07 |
118.07 |
6.00 |
0.00 |
| 2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
26.81 |
0.00 |
26.81 |
0.00 |
| 221 |
住房保障支出 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
表6. 2016年郯城县中小企业局一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
| 项目 |
2016年预算数 |
| 合计 |
160.70 |
| 工资福利支出 |
114.08 |
| 基本工资 |
44.86 |
| 津贴补贴 |
32.08 |
| 奖金 |
3.74 |
| 社会保障缴费 |
33.40 |
| 商品和服务支出 |
7.71 |
| 办公费 |
3.40 |
| 公务接待费 |
0.50 |
| 工会经费 |
1.81 |
| 公务用车运行维护费 |
2.00 |
| 对个人和家庭的补助 |
38.91 |
| 生活补助 |
4.76 |
| 奖励金 |
0.01 |
| 住房公积金 |
9.23 |
| 在职住房补贴 |
13.46 |
| 取暖补贴（在职） |
1.43 |
| 退休住房补贴 |
6.83 |
| 退休取暖补贴 |
3.19 |
表7. 2016年郯城县中小企业局政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2016年郯城县中小企业局无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8. 2016年郯城县中小企业局“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||
| 2.50 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.50 |
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为193.51万元，其中：财政拨款收入193.51万元，财政专户核拨资金0万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，其他收入0万元。
2016年支出预算为193.51 万元，其中：社会保障和就业支出16.43万元, 医疗卫生与计划生育支出16.97万元，资源勘探信息等支出150.88万元，住房保障支出9.23万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.5万元。与2015年无增减变化，原因是我单位严格落实中央八项规定精神，积极开展厉行节约、反对浪费活动。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年相比无变化，原因是我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费。
（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2万元，公务用车保有量1辆。与2015年相比无变化，原因是我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费，严格规范使用公务用车。
（三）公务接待费预算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计招待来人7批次，100人，与2015年相比无变化，原因是我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约、反对浪费。
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