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| [ 索 引 号 ] | 0139-09_Z/2016-1102004 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县检验检测中心 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2016-04-10 | [ 公开日期 ] | 2016-04-10 | [ 有 效 性 ] | 有效中 |
2016年郯城县检验检测中心
部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表总表
三、2016年支出预算表
四、2016年财政拨款收支预算表
五、2016年一般公共预算支出表
六、2016年一般公共预算基本支出表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第一部分
概 况
一、主要职能
郯城县检验检测中心为县政府直属事业单位，机构规格为正科级，经费方式财政拨款，承担全县食品、药品、农产品检验检测任务为监管部门提供技术支撑。
二、部门预算单位构成
郯城县检验检测中心部门预算包括郯城县检验检测中心本级事业单位预算。
纳入郯城县检验检测中心2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县检验检测中心 |
|
|
|
|
|
第二部分
2016年部门预算表
表1.2016年郯城县检验检测中心收支预算总表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
416.40 |
按功能科目 |
|
| 财力拨款（补助） |
379.90 |
一般公共服务支出 |
322.86 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
36.50 |
社会保障和就业支出 |
46.56 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
0 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.92 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
住房保障支出 |
25.06 |
| 罚没收入 |
0 |
|
|
| 国有资本经营收入 |
0 |
|
|
| 其他预算内资金 |
0 |
|
|
| 二、财政专户核拨资金 |
0 |
|
|
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0 |
|
|
| 四、其他收入 |
0 |
合计 |
416.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
416.40 |
本年支出合计 |
416.40 |
| 五、上级补助收入 |
0 |
上缴上级支出 |
0 |
| 六、上年结转、结余 |
0 |
结转下年 |
0 |
| 其中：一般公共预算结转 |
0 |
对附属单位补助支出 |
0 |
| 政府性基金结转 |
0 |
|
|
| 专项结转 |
0 |
|
|
| 专户结转 |
0 |
|
|
| 收入总计 |
416.40 |
支出总计 |
416.40 |
表2.2016年郯城县检验检测中心收入预算总表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
收入项目 |
|||||||||||||||||||
| 总计 |
预算内资金 |
专户资金 |
其他收入 |
上级补助收入 |
上年结转、结余 |
||||||||||||||||
| 合计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
小计 |
纳入专户管理的行政性收费 |
其他专户资金 |
小计 |
一般结转 |
专项结转 |
政府性基金结转 |
专户结转 |
|||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
合 计 |
416.40 |
416.40 |
379.9 |
0 |
36.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
322.86 |
322.86 |
286.36 |
0 |
36.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
322.86 |
322.86 |
286.36 |
0 |
36.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2011750 |
事业运行（质量技术监督与检验检疫事务） |
286.36 |
286.36 |
286.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
36.5 |
36.5 |
0 |
0 |
36.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
46.56 |
46.56 |
46.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
2.85 |
2.85 |
2.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.19 |
2.19 |
2.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
43.71 |
43.71 |
43.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
43.71 |
43.71 |
43.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.92 |
21.92 |
21.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21005 |
医疗保障 |
21.92 |
21.92 |
21.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
21.92 |
21.92 |
21.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 221 |
住房保障支出 |
25.06 |
25.06 |
25.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 22102 |
住房改革支出 |
25.06 |
25.06 |
25.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2210201 |
住房公积金 |
25.06 |
25.06 |
25.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表3.2016年郯城县检验检测中心支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
||||
|
|
|
|
合计 |
416.4 |
287.03 |
71.69 |
21.18 |
0 |
36.5 |
0 |
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
322.86 |
218.55 |
46.63 |
21.18 |
0 |
36.5 |
0 |
|
|
17 |
|
质量技术监督与检验检疫事务 |
322.86 |
218.55 |
46.63 |
21.18 |
0 |
36.5 |
0 |
| 201 |
17 |
50 |
事业运行（质量技术监督与检验检疫事务） |
286.36 |
218.55 |
46.63 |
21.18 |
0 |
0 |
0 |
| 201 |
17 |
99 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
36.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36.5 |
0 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
46.56 |
46.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
2.85 |
2.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
03 |
02 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.19 |
2.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
03 |
04 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
43.71 |
43.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
43.71 |
43.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
21.92 |
21.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
|
医疗保障 |
21.92 |
21.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
21.92 |
21.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
25.06 |
0 |
25.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
25.06 |
0 |
25.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
25.06 |
0 |
25.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表4.2016年郯城县检验检测中心财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
| 一、财政拨款收入 |
416.40 |
按功能科目 |
|
| 财力拨款（补助） |
379.90 |
一般公共服务支出 |
322.86 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
36.50 |
社会保障和就业支出 |
46.56 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
0 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.92 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
住房保障支出 |
25.06 |
| 罚没收入 |
0 |
|
|
| 国有资本经营收入 |
0 |
|
|
| 其他预算内资金 |
0 |
|
|
| 二、财政专户核拨资金 |
0 |
|
|
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
0 |
|
|
| 四、其他收入 |
0 |
合计 |
416.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
416.40 |
本年支出合计 |
416.40 |
| 五、上级补助收入 |
0 |
上缴上级支出 |
0 |
| 六、上年结转、结余 |
0 |
结转下年 |
0 |
| 其中：一般公共预算结转 |
0 |
对附属单位补助支出 |
0 |
| 政府性基金结转 |
0 |
|
|
| 专项结转 |
0 |
|
|
| 专户结转 |
0 |
|
|
| 收入总计 |
416.40 |
支出总计 |
416.40 |
表5.2016年郯城县检验检测中心一般公共预算支出表
单位：万元
| 科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
合计 |
416.4 |
379.9 |
36.5 |
0 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
322.86 |
286.36 |
36.5 |
0 |
| 20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
322.86 |
286.36 |
36.5 |
0 |
| 2011750 |
事业运行（质量技术监督与检验检疫事务） |
286.36 |
286.36 |
0 |
0 |
| 2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
36.5 |
0 |
36.5 |
0 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
46.56 |
46.56 |
0 |
0 |
| 20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
2.85 |
2.85 |
0 |
0 |
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.19 |
2.19 |
0 |
0 |
| 2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
0 |
0 |
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
43.71 |
43.71 |
0 |
0 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
43.71 |
43.71 |
0 |
0 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.92 |
21.92 |
0 |
0 |
| 21005 |
医疗保障 |
21.92 |
21.92 |
0 |
0 |
| 2100502 |
事业单位医疗 |
21.92 |
21.92 |
0 |
0 |
| 221 |
住房保障支出 |
25.06 |
25.06 |
0 |
0 |
| 22102 |
住房改革支出 |
25.06 |
25.06 |
0 |
0 |
| 2210201 |
住房公积金 |
25.06 |
25.06 |
0 |
0 |
表6.2016年郯城县检验检测中心一般公共预算基本支出表
单位：万元
| 项 目 |
2016年预算数 |
| 合计 |
379.9 |
| 工资福利支出 |
287.03 |
| 基本工资 |
117.05 |
| 津贴补贴 |
91.75 |
| 奖金 |
9.75 |
| 社会保障缴费 |
68.48 |
| 商品和服务支出 |
21.18 |
| 办公费 |
11.3 |
| 公务接待费 |
1 |
| 工会经费 |
4.88 |
| 公务用车运行维护费 |
4 |
| 对个人和家庭的补助 |
71.69 |
| 奖励金 |
0.02 |
| 住房公积金 |
25.06 |
| 在职住房补贴 |
35.12 |
| 取暖补贴（在职） |
4.51 |
| 退休住房补贴 |
5.77 |
| 退休取暖补贴 |
1.21 |
表7.2016年郯城县检验检测中心政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2016年郯城县检验检测中心无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8.2016年郯城县检验检测中心“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费
|
||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
| 5 |
0 |
4 |
0 |
4 |
1 |
第三部分
2016年部门预算表情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为 416.4万元，其中：财政拨款收入379.9万元，纳入预算管理的行政性事业收入36.5万元。
2016年支出预算为416.4万元，其中：一般公共服务支出 322.86 万元，用于社会保障和就业支出 46.56万元，医疗卫生与计划生育支出21.92万元，住房保障支出25.06万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 5万元。
（一）因公出国（境）费预算0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年决算相比无变化，原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。
（二）2016年公务用车保有量3辆，较2015年无变化，公务用车购置和运行维护费预算 4万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费0万元，较2015年无变化，公务用车运行维护费4万元，相比2015年决算无增减变化，原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。
（三）公务接待费预算 1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2015年决算增加0.48万元，增加原因为进行省局计量资质认定，聘请技术专家安装、调试仪器，上级业务部门指导及兄弟县区之间相互学习先进经验，预计全年接待接待批次16次，接待102人。
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