关于郯城县2012年预算执行情况和

2013年预算草案的报告

——2013年1月19日在郯城县第十七届

人民代表大会第二次会议上

郯城县财政局

各位代表：

受县政府委托，现将郯城县2012年预算执行情况和2013年预算草案提请县十七届人大二次会议审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2012年预算执行情况

2012年，在县委的正确领导下，全县上下坚持以科学发展观为统领，坚定不移落实 “四三二一”总体思路，围绕县域经济“三年倍增、五年跨越”的奋斗目标，抢抓机遇，开拓进取，全面做好改革发展各项工作，全县经济社会平稳健康发展。在此基础上，财政收支稳步增长，全县预算任务圆满完成。

一般预算完成情况

全县公共财政预算收入完成63917万元，完成预算的100.3%，增长18.6%。其中，国税部门完成9580万元，占预算的103%，增长17.9%；地税部门完成46614万元，占预算的100.5%，增长25.5%；财政部门完成7723万元，占预算96.5%，下降17.6%。当年公共财政预算收入，加上地方政府债券收入、上级税收返还和转移支付补助及上年结转收入等162864万元，收入共计226781万元。

因年度预算执行中受省级转移支付补助资金增加和政策性增支等因素影响，经县十七届人大常委会第六次会议批准，全县公共财政预算支出预算调整为216649万元，比上年增长17.4%。全县公共财政预算支出实际完成217429万元，完成调整后预算的100.4%，增长18.7%。当年公共财政预算支出，加上上解上级支出及结转下年支出9352万元，支出共计226781万元。全县财政收支相抵，预算是平衡的。

县本级公共财政预算收入完成11480万元，下降13.5%。当年县本级公共财政收入，加上上级转移支付补助、乡镇上解收入和上年结转结余收入178362万元，收入共计189842万元。县本级公共财政支出180490万元，增长15.7%。当年县本级支出，加上上解支出及结转下年支出9352万元，支出共计189842万元。县本级公共财政收支相抵，预算是平衡的。

基金预算完成情况

全县政府性基金预算收入完成21429万元。其中，国有土地出让收入17166万元，地方教育费附加收入735万元，残疾人就业保障金收入303万元，彩票公益金收入515万元，城市基础设施配套费收入1412万元，城市公用事业附加收入683万元，其他基金收入615万元。当年基金收入，加上上级基金补助收入9356万元、上年结转收入141万元，基金收入总计30926万元。

全县政府性基金预算支出完成30460万元。其中，城乡和社区事务支出25833万元，农林水事务支出1473万元，教育支出588万元，社会保障和就业支出523万元，文化体育与传媒支出24万元，资源勘探电力信息等事务支出185万元，其他支出1834万元。当年基金支出，加上上解支出325万元，基金支出总计30785万元，与当年基金收入相抵，基金结余141万元。

过去的一年，面对严峻复杂的国内外经济形势，艰巨繁重的改革发展任务和较为突出的财政收支矛盾，全县财税部门在各级党委、政府的坚强领导下，在人大、政协的监督支持下，在各部门、单位和社会各界的关心帮助下，强化增收节支，依法科学理财，各项财税工作取得了显著成效。