目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

郯城县红十字会2012年8月底人员配备到位，开始独

立运行，2013年开始进入县财政一级核算单位。目前单位共有在职人员6人，其中科级干部1人，副科级1人，普通科员3人，办公室2间。

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

4、开展红十字青少年活动；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、承办县人民政府和市红十字会交办的其他事项。

目前红十字会的主要业务是“三救三献”暨人道主义救援、救护、救助、献血宣传、捐献造血干细胞、捐献人体器官和遗体。

二、 机构设置

从决算单位构成看，郯城县红十字会部门决算包括：县红十字会本级决算。

纳入郯城县红十字会2017年部门决算汇编范围的单位1个，包括：

1、郯城县红十字会本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

郯城县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计55.02万元，支出总计 51.6万元。与2016年相比，收入总计增加4.87万元，增长9.7 %。主要是增加了造血干细胞采集经费。支出总计增加1.45万元，增长2.88%。主要是发放了造血干细胞捐献者的慰问金。

图一、收、支决算总计变动情况图

（二）收入决算情况

本年收入合计55.02万元，其中：财政拨款收入55.02万元，占100%。

图二、2017年本年收入决算结构图

（三）支出决算情况

本年支出合计51.6万元，其中：基本支出 47.02万元，占91.12 %；项目支出 4.58万元，占8.88%。

图三、2017年本年支出决算结构图

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计55.02万元，支总计51.6万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加4.87万元，增长9.7 %。主要是增加了造血干细胞采集经费。财政拨款支出总计增加1.45万元，增长2.88%。主要是发放了造血干细胞捐献者的慰问金。

图四、财政拨款收、支决算总计变动情况图

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 51.6万元，占本年支出合计的51.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长1.45万元，增长2.88 %。主要是发放了造血干细胞捐献者的慰问金。

图五、财政拨款支出决算变动情况图

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出51.6万元，其中：社会保障和就业支出50.15万元，占100%。

图六、财政拨款支出决算结构图

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.02万元，支出决算为51.6万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于年初预算数的主要原因我单位增加的造血干细胞捐献经费未使用完。其中：

（1）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费支出和公用经费支出。年初预算为47.02万元，支出决算为47.02万元，完成年初预算的100 %。决算与年初预算基本持平。

（2）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。主要反映用于红十字宣传及红十字应急救护培训项目支出。年初预算为8万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的57.25%。决算数低于年初预算数。主要原因是我单位增加的造血干细胞捐献经费未使用完。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算47.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费40.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

郯城县红十字会没有政府性政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费 0.1万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.02万元，主要原因是我单位厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待。其中：因公出国（境）费增与2017年预算基本持平，为0万元，公务用车购置及运行费与2017年预算基本持平，为0万元，公务接待费与2017年预算减少0.02万元。公务接待费减少的主要原因是要原因是：我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0个单位，因公出国(境)团组0 个， 累计 0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2017年0个单位使用财政拨款购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。2017年郯城县红十字会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用上级领导来我县调研用餐 ，共计接待 1批次，8人次，其中外事接待 0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，红十字会机关运行经费支出6.33万元，比2016年增长0.67 万元，增长11.83 %。主要原因是：公车改革收回后，我单位租车费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

2017年我单位项目支出4.58万元，与2016年决算数持平，比2017年预算数少3.42万元，其中：

红十字宣传1.38万元，主要用于宣传工作的开展。在每年的世界红十字日，世界献血日，世界急救日，世界艾滋病日，进行广泛宣传，弘扬人道主义精神。2017年，我单位在广场举行5.8红十字宣传月活动，9.9世界急救日在广场进行急救知识宣传并联合多家冠名医院进行义诊，为21世纪幼儿园小朋友送温暖等活动，共800余人参与，发放传单7000余份。

应急救护培训3万元，主要用于应急救护培训工作的开展。2017年我县红十字会培训工作硕果累累。积极开展应急救护培训五进活动。我们在学校、社区、警营、机关进行应急救护知识培训，让大家掌握基本的应急救护技能。成立红十字红十字救援队，做好应急救护培训工作。8月13日，我单位邀请市红十字会培训讲师积极为我县义工进行应急救护培训。9月9日，第18个“世界急救日”，我单位在广场举行义诊活动，并发放应急救护培训手册。2017年共组织应急救护培训500余人次，同时发放各类应急救护培训资料、手册。

造血干细胞捐献者慰问金0.2万元，主要用于探望慰问造血干细胞捐献者，为他们发放慰问金。2017年我县有两名同志成功捐献造血干细胞，拯救了白血病患者的生命。我单位分别为两名同志召开欢送会并全程陪同赴济南捐献且多次慰问。2017年10月30日，我县进行造血干细胞血样采集，全县共100余人次进行了血样的采集，超额完成市红会下发的任务额。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。