目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

郯城县残疾人联合会为参照公务员管理的全额预算拨款正科级事业单位，内设机构为五部一室，现有职工18人。残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、 机构设置

郯城县残疾人联合会部门决算包括：郯城县残疾人联合会决算。

纳入郯城县残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、郯城县残疾人联合会

第二部分        2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郯城县残疾人联合会                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                                           公开02表

部门：郯城县残疾人联合会                                                                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                                            公开03表

部门：郯城县残疾人联合会                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郯城县残疾人联合会                                                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

部门：郯城县残疾人联合会                                                                                     金额单位：万元

注：郯城县残疾人联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计1441.54万元。与2016年相比，收、支总计各增加181.22万元，增长33.59%。主要是增加残疾人康复费用。

（二）收入决算情况

本年收入合计720.77万元，其中：财政拨款收入720.77  万元，占100 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计720.77万元，其中：基本支出211.77万元，占29.38 %；项目支出509万元，占70.62%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计1441.54万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加181.22万元，增长33.59 %。主要是残疾人康复经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出720.77万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长181.22万元，增长33.59%。主要是残疾人康复经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 720.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出720.77万元，占比100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.47万元，支出决算为720.77万元，完成年初预算的318.26%。决算数大于预算数的主要原因2017年决算数包含上级专款，2017年初预算数不包含上级专款。其中：

（1）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）归口管理的行政运行（项）。主要反映用于行政运行残疾人事业支出。年初预算为201.92万元，支出决算为211.77万元，完成年初预算的 104.88 %。决算数大于预算数主要原因是2017年决算数用于教育、康复、残疾人职业技能培训等资金加大。

（2）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）归口管理的残疾人康复（项）。主要反映用于残疾人康复支出。年初预算为12万元，支出决算为 235万元，完成年初预算的 1958.33%。决算数大于预算数主要原因是2017年决算数用于残疾儿童救助、贫困残疾人精神救助及白内障复明手术费用等资金加大。

（3）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）归口管理的残疾人就业和扶贫（项）。主要反映用于残疾人就业和扶贫支出。年初预算为0万元，支出决算为53.58万元。决算数大于预算数主要原因是2017年决算数用于重度残疾人“阳光家园计划”、贫困残疾大学生助学金等资金加大。

（4）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）归口管理的其他残疾人事业支出（项）。主要反映用于其他残疾人事业支出。年初预算为12.55万元，支出决算为220.42万元。决算数大于预算数主要原因是2017年决算数用于“十三五”残疾人事业支出、残疾人辅助器具等资金加大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算211.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费174.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、抚恤金。

公用经费37.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

郯城县残疾人联合会没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.96万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.91 万元，公务接待费0.05万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.3万元，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神。其中：因公出国（境）费与2017年预算持平、公务用车购置及运行费减少1.09万元、公务接待费减少0.21万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格落实公务用车管理条例，积极倡导绿色出行。公务接待费减少的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.91万元。主要用于公务用车的日常维修和保养。2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级业务部门来我县残联调研考察、学习交流、检查等按规定开支的国内公务接待支出，共计接待1批次，6人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度郯城县残疾人联合会运行经费支出37.09万元，比2016年增长1.67万元，增长4.5 %。主要原因是工资及养老保险金额增加。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内郯城县残疾人联合无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆3辆，其中，公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于社区康复调研、无障碍筛查、入户办理残疾证、残疾人基本服务状况和信息调研、运动员筛查、教育就业培训等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2017年度重要民生项目支出共计288.58万元，其中：残疾人康复决算235万元，主要用于0-6岁残疾儿童康复救助、精神病防治、白内障复明等；残疾人就业和扶贫决算53.58万元，主要用于残疾人自主创业、灵活就业、新增残疾人就业等。为保证资金规范使用，县残联严格按照财政性资金项目性质，专款专用，确保提高项目资金使用效果，残疾人得到更多实惠。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。