郯城县食品药品监督管理局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

县食品药品监督管理局（挂县食品安全委员会办公室牌子）机关行政编制18名；下设14个食品药品监督管理所，为县食品药品监督管理局派出机构，行政编制70名；食品药品稽查大队事业编制23名。现有局机关20人（含工勤人员1人），实有14个乡镇分所，56人，稽查大队22人，共计98人。原有车辆20辆，2016年公车改革上交5辆，现有15辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤用车14辆。 

郯城县食品药品监督管理局主要职能是： 

（一）贯彻实施国家和省、市食品（含食品添加剂、保健食品、酒类，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和相关规划、政策，组织拟订相关规范性文件并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任和食品药品安全责任制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施，防范区域性、系统性食品药品安全风险。 

（二）负责实施食品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；组织实施食品安全信息统一公布制度，依法公布我县食品安全日常监督管理信息；组织开展食品安全监督抽样送检工作。 

（三）负责实施药品（零售）行政许可；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度；监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品监督抽样送检工作；建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范；组织实施国家化妆品监督管理办法；组织实施执业药师制度。 

（四）负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；监督实施问题产品召回和处置制度。 

（五）负责重大食品药品安全事故应急体系建设，组织、开展重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。 

（六）负责制定全县食品药品安全科技发展政策措施并组织实施，推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。 

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训；推进诚信体系建设。 

（八）掌握分析食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题，提出完善制度机制和改革工作的建议；承担乡镇（街道）食品药品监督管理工作。

（九）承担县食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查食品安全法律法规、规范性文件和县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况；督促检查乡镇（街道）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。 

（十）承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、 机构设置

   从决算单位构成看，部门决算包括：郯城县食品药品监督管理局

纳入郯城县食品药品监督管理局2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、郯城县食品药品监督管理局

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：                                                                              金额单位：万元

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

郯城县食品药品监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计  1,183.75  万元。与2016年相比，收、支总计各增加298.35 万元，增长33 %。主要是项目经费增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计1183.75万元，其中：财政拨款收入 1183.75 万元，占 100 %；上级补助收入 0万元，占  0 %；……其他收入0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况

本年支出合计1183.75 万元，其中：基本支出  1063.72 万元，占89%；项目支出 120.03 万元，占 11%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计  1183.75  万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加298.35万元，增长33  %。主要是项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出    1183.75万元，占本年支出合计的  100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 298.35   万元，增长  33  %。主要是项目经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 1183.75 万元，主要用于以下方面：其中：医疗卫生与计划生育支出885.40万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1141.95 万元，支出决算为  1183.75 万元，完成年初预算的 103 %。决算数大于预算数的主要原因追加创卫经费及人员经费增加其中：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）主要反映用于局机关办公费、车辆运行维护费等日常行政运行经费。年初预算为1020.01万元，支出决算为1087.75万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）主要反映用于局机关专项用于药品监督管理的经费。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元。决算数大于预算数的主要原因是临沂市食品药品监督管理局拨款1.46万元用于统一购买中药二氧化硫检测仪器。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务（项）主要反映用于局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为60万元，支出决算为89.45万元。决算数大于预算数的主要原因是临沂市食品药品监督管理局拨款10万元用于统一购买食品快速检验设备，县财政追加预算9.4万元用于购买用于统一购买食品快速检验设备。追加20万元用于创建省级文明城市投入。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款），年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加预算5万元，用于购买执法装备。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1063.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 962.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费101.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城食品药品监督管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 19.39 万元，其中：因公出国（境）费  0  万元，公务用车购置及运行维护费  19.39万元，公务接待费 0.85 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数增加10.91  万元，主要原因是车辆节能减排。其中：因公出国（境）费增2017年预算基本持平0 万元、公务用车购置及运行费与2017年预算相比增加10.61万元、公务接待费增加与2017年预算相比增加0.55万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因节能减排，严格公务用车审批，修理，燃油。公务接待费增加的主要原因是2017年因我县创建食品安全示范县表现突出，在我县开展现场会，多县区带函来参观

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排 郯城县食品药品监督管理局等单位，因公出国(境)团组 0  个， 累计  0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017年 郯城县食品药品监督管理局 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费19.39 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年 郯城县食品药品监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待0.85万，主要用于国内公务接待，共计接待11 批次， 27 人次，其中外事接待  0 批次， 0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，郯城县食品药品监督管理局机关运行经费支出 101.12 万元，比2016年减少 23.24 万元，减少19 %，与主要原因是加强支出审核，严格执行厉行勤俭节约的精神。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额16.90万元，其中：政府采购货物金额 16.90万元，占政府采购总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆 15 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车  0辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0  台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对2017年度1个项目开展绩效自评，共涉及资金60万元。

共组织对“食品药品监管与许可经费””1个项目开展了重点绩效评价，评价金额60万元。从评价情况来看，此项目的的目标是实现全县饮食用药安全，保持食品药品市场平稳运行，保障社会稳定，有利于促进建立保障食品药品安全的长效机制。

   2、本部门无重点项目绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映郯城食品药品监督管理局部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映郯城县食品药品监督管理局部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。