第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

中共郯城县委党校位于郯西路199号 全称：中国共产党郯城县委员会党校。成立于1950年，副县级全额财政拨款，现有在岗职工28人，离退休职工16人我单位职责规范如下：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研、研讨任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

二、 机构设置

   从决算单位构成看，县委党校部门决算包括：县本级决算、县属事业单位决算…。

纳入2017年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、中共郯城县委党校本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：    党校                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：   党校                                                                           金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：    党校                                                                                                         金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门： 党校                                                                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门： 党校                                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

县委党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计  348.59  万元，支出总计348.59    万元。2017年度收入总计1367.28万元、支总计 1336.11  万元。与2016年相比，收入增加1018.69、增加292%。支出总计增加987.52万元增长  283 %。主要是东城新校建设增加914.65万元以及工资社保增加。

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

本年支出合计1336.11   万元，其中：基本支出  339.73 万元，占 25.4  %；项目支出  996.38万元，占  74.6%；……对附属单位补助支出  0 万元，占  0  %。

2017年度财政拨款收入总计1367.28万元、支出总计    1336.11万元。与2016年相比，财政拨款收入增加1018.69万元、支出增加  987.52   万元，收入增长292%，支出增长283  %。主要是东城新校建设增加914.65万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 1336.11  万元，占本年支出合计的 100  %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加987.52   万元，增长283  %。主要是东城新校建设增加914.65万元以及工资社保增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 452.33  万元，支出决算为  1336.11  万元，完成年初预算的   295 %。决算数大于预算数的主要原因东城新校建设增加914.65万元。其中

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用人员工资，日常公务开支以及培训和东城新校建设支出。年初预算为452.3 万元，支出决算为 1336.11   万元，完成年初预算的   295 %。决算数大于预算数主要原因是东城新校建设增加914.65万元。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为   0  万元，支出决算为  0  万元，完成年初预算的  0  %。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 339.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 313.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金社会保障缴费及家庭补助支出等。

公用经费 26.19 万元，主要包括：办公费、水电费，邮电费工会经费交通补助等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     万元，本年收入 0 万元，本年支出 0  万元，年末结转和结余  0 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于……支出。年初预算为  0   万元，支出决算为  0  万元，完成年初预算的   0 %。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用于……支出。年初预算为  0   万元，支出决算为   0 万元，完成年初预算的   0 %

本部门无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.59万元（含厅（局）机关及  个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10.59万元，公务接待费 0 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.41  万元，主要原因车改后公车出行次数减少。其中：因公出国（境）费  0  万元、公务用车购置及运行费减少0.41万元与2017年预算基本持平、公务接待费增加（减少/与2017年预算基本持平）  0  万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后公车出行次数减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门无因公出国情况。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万公务用车运行维护费10.56  万元。主要用于公车保险维修及燃油。2017年党校等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本部门无公务接待支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额  2.77万元，其中：政府采购货物金额   2.77万元、政府采购工程金额    0万元、政府采购服务金额  0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆  1 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0   台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度培训费1个项目开展绩效自评，共涉及资金101.14万元。

共组织对2017年度干部培训等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额101.14万元。从评价情况来看，

项目资金情况分析

整体项目目标预算投资105万元，实际全年项目投入101.14万元，实际情况与年初预算略有调整，系今年参训人数相对较少的缘故。

1. 项目资金到位情况分析

其中财政补助72万元，培训费收入12.14万元，由于今年干部培训由财政直接拨款，党校不再收取干部培训费。房租收入17万元。

2. 项目资金使用情况分析

截止2017年12月底，101.14万项目培训资金支出101.14万.

项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析

本项目在县委组织部，县财政局等部门的领导下，有县委党校具体执行实施

2.项目管理情况分析

该项目下设教务处负责项目的开展培训接洽等具体工作事宜。在分管校长的带领下理论研究室室负责老师讲课具体课程安排。文化教研室负责培训资料的发放整理工作。财务室负责学费的收缴工作。

项目完成质量

干部满意度 100%

干部受益度 100%

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。

学员出勤率97%

   2、随2017年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本单位无随2017年决算向省人大常委会报告的重点绩效评价项目

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3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本无重点绩效评价项目部门

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第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。