目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

    郯城县委政法委是郯城县委领导政法工作的职能部门和办事机构。主要职责是：

（一）根据党的路线方针政策和县委的决策部署，研究制定贯彻落实措施，统一政法战线的思想和行动。

（二）组织、指导、协调维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。

（三）检查政法机关公正廉洁执法情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

（四）大力支持和严格监督政法机关依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的依法查处工作。

（五）组织、协调、推动社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会治理创新，营造安定有序的社会环境。

（六）组织推动构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法各部门做好涉法涉诉信访工作。

（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部。

（八）组织、推动政法机关党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。

（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治宣传和舆论引导工作。

（十）及时向党委汇报政法工作的重大情况，请示重要问题，办理县委和上级政法委交办的其他事项。

二、 机构设置

   从决算单位构成看，郯城县委政法委部门决算包括：委机关本级决算。

纳入郯城县委政法委2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：郯城县委政法委机关本级。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：                                                                              金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：                                                                            金额单位：万元

注：郯城县委政法委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计478.38万元。与2016年相比，收、支总计各增加207.94万元，增长76.89%。主要是增加了综治“雪亮工程”建设及运维、国家司法救助金、严重精神障碍患者监护奖补、综治信息平台值守补助等项目。

（二）收入决算情况

本年收入合计478.38万元，其中：财政拨款收入478.38万元，占100%；上级补助收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出决算情况

本年支出合计478.38万元，其中：基本支出229.34万元，占47.94%；项目支出249.04万元，占52.06%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计478.38万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加207.94万元，增长76.89%。主要是增加综治“雪亮工程”建设及运维、国家司法救助金、严重精神障碍患者监护奖补、综治信息平台值守补助等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出478.38万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长207.94万元，增长76.89%。主要是增加综治“雪亮工程”建设及运维、国家司法救助金、严重精神障碍患者监护奖补、综治信息平台值守补助等项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出478.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出478.38万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.44万元，支出决算为478.38万元，完成年初预算的176.89%。决算数大于预算数的主要原因是增加综治“雪亮工程”建设及运维、严重精神障碍患者监护奖补、综治信息平台值守补助等项目。其中：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、基本社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出、办公经费等支出。年初预算为157.03万元，支出决算为229.34万元，完成年初预算的146.05%。决算数大于预算数主要原因是新增政法机关工作津贴、人员变动及调资、政法综治业务量增加。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要反映用于创建平安郯城、社会治安综合治理、国家司法救助、注入见义勇为资金、铁路护路联防、政法专用网络、综治“雪亮工程”、严重精神障碍患者监护奖补等项目支出。年初预算为75.7万元，支出决算为249.04万元，完成年初预算的328.98%。决算数大于预算数的主要原因是追加司法救助金、增加综治“雪亮工程”建设及运维、严重精神障碍患者监护奖补、综治信息平台值守补助等预算项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算478.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费202.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、购房补贴等。

公用经费26.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县委政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.92万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费5.52万元，公务接待费0.39万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.89万元，主要原因是严格管理，压缩了不必要的开支。其中：因公出国（境）费增加与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加0.52万元、公务接待费减少1.41万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆车况较差，维修费用增加。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实《党政机关国内公务接待管理规定》和县委、县政府的有关规定，严格按照要求进行公务接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年我单位无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.52万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待外县区来我县学习考察综治及平安建设工作，共计接待2批次，39人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，郯城县委政法委机关运行经费支出26.58万元，比2016年增长12.49万元，增长88.64%。主要原因是新增综治“雪亮工程”建设、严重精神障碍患者监护、综治信息平台值守等业务，办公费、交通费、差旅费等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆1 辆，其中，公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我委组织对2017年度6个项目开展绩效自评，共涉及资金199.93万元。其中：平安创建及综合治理30万元、综治“雪亮工程”建设资金54.99万元、国家司法救助金50万元、见义勇为基金20万元、严重精神障碍患者监护41.82万元、综治信息平台值守33.12万元。

从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指党委办公厅（室）行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。