第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）负责组织或参与全县改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（二）研究分析国内外经济形势和国家经济社会发展政策，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息，为县政府决策提供参考依据。

（三）组织或协同有关部门起草、修改县政府有关会议材料、文件、领导讲话等文稿，参与县政府有关政务活动的服务工作。

（四）组织、协调全县政府系统的调查研究工作。

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

   从决算单位构成看，县经研中心决算包括：县经研中心本级决算。

纳入县经研中心2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、县经研中心本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：郯城县经济研究中心                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

部门：郯城县经济研究中心                                                              金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                          公开03表

部门：郯城县经济研究中心                                                                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（我单位无政府性基金预算收入）

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计67.66万元。与2016年相比，收、支总计各增加16.2532万元，增长31.62%。主要是人员工资及社保增加等。

收支决算总计变动图

（二）收入决算情况

本年收入合计67.66万元，其中：财政拨款收入67.66万元，占100%。

本年收入决算结构图

（三）支出决算情况

本年支出合计67.66万元，其中：基本支出67.66万元，占100 %。

本年支出决算结构图

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计67.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加16.2532万元，增长31.62%。主要是人员工资及社保增加等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出67.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.2532万元，增长31.62%。主要是人员工资及社保增加等支出。

财政拨款支出决算变动情况图

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出67.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.66万元，占100%。

财政拨款支出决算结构图

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.98万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是增收节支。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资社保及商品和服务支出。年初预算为70.98万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是增收节支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算67.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费61.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保和住房公积金单位缴费等。

公用经费6.44万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为  0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少2.1万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平,公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费减少0.1万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。公务接待费减少的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年未使用财政拨款安排因公出国(境)。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，我单位运行经费支出6.44万元，比2016年增加2.18万元，增长51.2%，主要原因是开展调研工作。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额0万元，无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。