目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

郯城县委老干部局为全额拨款的机关单位。单位主要职责是:

 1、贯彻执行中央、省、市、县委关于老干部工作的方针、政策及规定；制定或参与制定全县老干部工作的具体政策规定。

 2、指导各乡镇和县直部门的老干部管理、服务工作。

3、调查、研究老干部工作的情况和问题，及时向县委、县政府以及县委组织部反映或与有关部门通报。

4、检查、督促、协调有关单位和部门落实老干部的政治、生活待遇，组织引导老干部在两个文明建设中发挥作用。

 5、负责县干休所、县老年体协办公室、县老干部活动中心和县老年大学管理办公室的管理工作。

 6、承担县委、县政府以及县委组织部交办的其他工作。

二、 机构设置

   从决算单位构成看，中共郯城县委老干部局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共郯城县委老干部局局2017年度部门决算编制范围的预算单位4个，包括：

1、郯城县委老干部局局本级

2、郯城县老年大学

3、郯城县老年体协

4、郯城县关心下一代工作委员会

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：                                                                              金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    郯城县委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计205.67万元、支出总计205.67万元。与2016年相比，收、支总计各增加37.24万元，增长22%。主要是工资福利支出增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计205.67万元，其中：财政拨款收入205.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

本年支出合计205.67万元，其中：基本支出166.67万元，占81%；项目支出39万元，占19%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计205.67万元、支出总计205.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加37.24万元，增长22%。主要是工资福利支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出205.67万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长37.24万元，增长22%。主要是工资福利支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出205.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出205.67万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.72万元，支出决算为205.67万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，工资增长，故工资福利支出增加。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员支出、公用经费支出、项目等支出。年初预算为139.37万元，支出决算为176.67万元，完成年初预算的126.76%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，工资增长，故工资福利支出增加。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要反映用于老年大学、老年体协、老干部活动室（关心下一代工作委员会）办公费及活动经费等支出。年初预算为17万元，支出决算为24万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数主要原因是老干部文体活动增多。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算166.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费155.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费10.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

中共郯城县委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.47万元（局机关），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.47万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.88万元，主要原因是此年度无公务接待事项，公车费用减少。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少1.53万元、公务接待费减少0.35万元。因公出国（境）费0万元，主要原因是我单位无因公外出事项。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位是落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法，节约公车费用开支。公务接待费减少的主要原因是今年无公务接待事项。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年没有使用财政拨款安排出国（境），因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.47万元。主要用于车辆燃油费、保险费、年审费等。2017年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元0，共计接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，郯城县委老干部局机关运行经费支出10.79万元，比2016年增长1.98万元，增长22.47%，主要原因是办公设备购置增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额2.28万元，其中：政府采购货物金额2.28万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车  1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

按照县财政部门要求对预算实行绩效管理，对2017年项目资金全部编写了项目申报书，填报了项目绩效评价表，经预算审核小组统审后，财政部门予以批复安排。并做到专项专用，严格按照预算绩效情况进行管理使用。

2、随2017年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。