第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

（一）、依法审判符合级别管辖和地域管辖的一审刑事、民事、行政案件。    

（二）、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。    

（三）、受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。    

二、 部门决算单位构成

郯城县人民法院决算包括：县法院本级决算

纳入郯城县人民法院2017年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

郯城县人民法院本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

注：法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计4684.29万元，支出总计4684.29万元。与2016年相比收入、支出增加1197.29万元，增长明显。

（二）收入决算情况

2017年度本年收入4684.29万元，其中：财政拨款收入  4684.29万元，占100%；上级补助收入0万元；其他收入0万元。

（三）支出决算情况

2017年度本年支出4684.29万元，其中：基本支出2847.38万元，占58%；项目支出1968.49万元，占42%；对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入决算总计4684.29万元，其中：一般公共预算财政拨款4684.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余0万元。

2017年度财政拨款支出决算总计4684.29万元，其中：公共安全支出4684.29万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为4684.29万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长1197.29万元，增长34.33%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3946.82万元，支出决算为4684.29万元，完成年初预算的    119%。决算数大于年初预算系2017年度司法体制改革年中追加人员等经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2847.38万元，包括人员经费和公共经费，支出具体情况如下：

人员经费1968.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费878.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为173万元，其中：公务用车购置及运行维护费160万元，公务接待费13万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

 (1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元; 公车运行维护费160万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费11.89万元。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级法院和各县区法院来我院业务指导 ，共计接待214批次， 1697人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，我院机关运行经费支出58.25万元，比2015年增长（减少）5.41万元，增长10.23 %，主要原因2017年度攻坚执行难且司法体制改革办公人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额777.42万元，其中：政府采购货物金额454.66万元、政府采购工程金额322.76万元。授予中小企业合同金额777.42万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆32辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车12辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套。100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位纳入绩效目标管理的项目1个，涉及资金30万元，其中：综治国家司法救助金30万元。

我院高度重视司法救助现状，为加强和规范审判、执行中困难群众的国家司法救助工作,维护当事人合法权益,促进社会和谐稳定，要求加大司法救助力度，切实维护涉法涉诉信访人的合法权益。在全县营造了扶正祛邪、惩恶扬善的浓厚氛围。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。