目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

郯城县科学技术协会（简称郯城县科协）是科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展郯城科学技术事业的重要力量。

主要职责为：

1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、制定全县科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，举荐人才。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、技术和成果鉴定、有关技术标准制定等任务。

7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

8、负责群众性反邪教工作，指导郯城县反邪教协会工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

9、承担县委、县政府及省科协交办的其他事项。

二、 机构设置

郯城县科协决算包括：郯城县科协本级决算单位1个

纳入郯城县科协2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、郯城县科协本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（县科协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计195.43万元，支出总计195.43万元。与2016年相比，收入总计增加19.23万元，增长10.91%，支出总计增加19.23万元，增长10.91%增长。主要是人员工资增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计195.43万元，其中：财政拨款收入195.43万元，占100%。

（三）支出决算情况

本年支出合计195.43万元，其中：基本支出144.71万元，占74.05%；项目支出50.72万元，占25.95 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入195.43万元与2016年相比，财政拨款收增加19.23万元，增长10.91%，支出总计195.43万元，增长10.91%。主要是人员工资增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出195.43万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.23万元，增长10.91%。主要是人员工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出195.43万元，主要用于以下方面：机构运行支出144.71万元，占74.05%；其他科学技术普及支出50.72万元，占25.95%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.68万元，支出决算为195.43万元，完成年初预算的109.37%。决算数大于年初预算，主要原因是人员工资增加。其中：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。主要反映用于科学技术普及支出。年初预算为178.68 万元，支出决算为195.43万元，完成年初预算的109.37%。决算数大于预算数，主要原因是人员工资增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算144.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费126.67万元，主要包括：工资福利、对个人和家庭的补助等。

公用经费18.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费等商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

县科协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费0.51万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.29万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，与2017年预算基本持平。公务用车购置及运行费2万元，与2017年预算持平、公务接待费减少1.29万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0 等单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2万元。主要用于运行维护。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，接待费0.51万元。主要用于来宾考察、调研、学习接待，共计接待20批次，60人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，县科协机关运行经费支出144.71万元，比2016年增长47.08万元，增长48.22%，主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。