2017年度

房管局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关房地产业的方针、政策和法律、法规；起草全县有关房产和住房保障管理的规范性文件；拟订全县房产和住房保障管理的发展规划，并组织实施。（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央、省和市廉租住房资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责全县城乡安康居住工程的实施工作。（三）承担推进住房制度改革的责任；组织实施住房建设和住房制度改革，拟订全县住房政策；编制全县住房建设规划和年度计划，并组织实施。（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；负责全县房地产业行政复议、行政应诉等工作；负责城市规划区内房产纠纷、信访案件的调查处理；负责全县房地产市场信息系统及预警预报分析系统的建设、管理；负责全县房地产业的统计工作。（五）负责城市规划区内房屋买卖、租赁、转让等工作。（六）负责城市规划区内的城市商品房预（销）售管理、合同备案管理、商品房预售资金的监管；负责全县房地产市场的管理与监督检查。（七）负责全县房地产中介行业管理和房地产中介企业的资质申报工作。监督管理全县住房置业担保工作；负责城市规划区内房产测绘管理及成果应用监督工作，指导全县的房产测绘工作。（八）负责城市规划区内政府委托房屋的征收补偿管理工作。（九）负责全县城市房地产综合开发建设的指导、实施和监督工作；编制实施全县城市房地产综合开发规划和年度计划；负责城市规划区内的房地产开发经营管理工作；负责全县房地产开发企业的资质管理工作。（十）负责城市规划区内物业管理和房屋安全管理工作；负责全县物业企业、房屋安全鉴定资质的审查、申报、备案工作；负责城市规划区内住房维修资金归集、管理和使用工作；负责全县物业从业人员培训和持证上岗工作；对物业管理行业执行法规政策情况进行督查，指导规范物业管理行为；负责城市规划区内房屋安全鉴定；负责编制城市规划区内的危旧房屋改造计划及房屋安全督查工作，指导全县的房屋安全管理工作。（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。局下设办公室、政工科、财务科、保障科、征收办、物业科、工会、开发办、市场科、受理科、审核科、计生办等职能科室。

二、 机构设置

   从决算单位构成看，房管局部门决算包括：局本级决算。

纳入房管局2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、局本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：                                                                              金额单位：万元

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

房管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计300.68万元，支出总计300.68万元。与2016年相比，收、支总计各减少158.32万元，减少34.42%。

（二）收入决算情况

本年收入合计300.68万元，其中：财政拨款收入300.68万元，占100%。

（三）支出决算情况

本年支出合计 300.68  万元，其中：基本支出 300.68  万元，占 100  %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计300.68万元，支出总计300.68万元。与2016年相比，收、支总计各减少158.32万元，减少34.42%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出300.68万元，占本年支出合计的100 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少158.32万元，减少34.42%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出300.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出300.68万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为522.42万元，支出决算为 300.68万元，完成年初预算的  57  %。决算数小于预算数的主要原因是2017年4月取消收费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算300.68   万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 214.72 万元，主要包括：基本工资131.97万元、津贴补贴2.41万元、奖金23.54万元等。

公用经费 32.58 万元，主要包括：办公费10.38万元、培训费0.26万元、公务用车运行维护费3.54万元等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县房管局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.54万元，公务接待费0.57万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数增加1.11万元，主要原因是现有公务用车年久老化导致维修费用增加。其中：公务用车运行费增加1.54万元、公务接待费减少0.43万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是现有公务用车年久老化导致维修费用增加。公务接待费减少的主要原因是在原有招待标准的基础上，进一步降低标准。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年因公出国(境)团组 0个， 累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.54万元。主要用于车辆燃油、保养及车险等费用开支。2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。郯城县房管局2017年公务接待全部为国内公务接待，接待费0.57万元，主要用于支付市、外县至我单位学习考察按公务接待制度接待，共计接待10批次，82人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额 0.93万元，其中：政府采购货物金额  0.93万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

近年来，一是全面加强预算管理，严格执行预算，提高绩效管理意识。把绩效管理理念融入预算管理全过程。绩效评价已成为单位的自觉行为。绩效评价的内容更加全面、数据更加真实。较好反映项目实施的目标和全程度。二是提高绩效评价的应用，优化资源配置。将反馈绩效评价的信息，抓好问题整改落实，强化绩效评价监督力度，提高财政资金的使用使用效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。