目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

司法局是政府的司法行政部门，是政府宣传管理法律的专业职能部门。主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全县司法行政工作规划措施和规范性文件。

（二）制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划以及年度计划并组织实施，指导全县依法治理工作。

（三）对刑满释放、解除劳动教养回籍人员进行社会调查、登记、回访、衔接、过渡性安置帮教监控管理等工作。

（四）组织、管理全县社区矫正工作。

（五）管理指导乡镇（街道）司法所工作。

（六）管理、协调和指导基层法律服务工作。

（七）负责指导、监督全县律师、公证、法律服务和法律顾问工作。

（八）指导、管理乡镇（街道）司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作；管理全县“148”法律服务专线工作；配合人民法院做好人民陪审员工作。

（九）负责全县司法行政系统思想政治工作和队伍建设。

（十)负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

(十一)承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

二、 机构设置

   从决算单位构成看，郯城县司法局部门决算包括：县本级决算、所属事业单位预算。

纳入郯城县司法局2017年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

1、郯城县司法局本级

2、郯城县公证处

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：郯城县司法局                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门： 郯城县司法局                                                                 金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：郯城县司法局                                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：  郯城县司法局                                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门： 郯城县司法局                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。郯城县司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计791.09万元，支出总计791.09万元。与2016年相比，收、支总计各增加92.86万元，增长13.30%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计791.09万元，其中：财政拨款收入791.09万元，占100%。

本年收入（万元）

（三）支出决算情况

本年支出合计791.09万元，其中：基本支出623.68万元，占78.84%；项目支出167.41万元，占21.16%。

本年支出（万元）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度收入总计791.09万元，支出总计791.09万元。与2016年相比，收、支总计各增加92.86万元，增长13.30%。主要是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出791.09万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长92.86万元，增长13.30%。主要是人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出791.09万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出791.09万元，占100%。

财政拨款支出决算结构图    单位：万元

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为762.54万元，支出决算为791.09万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因是2016年人员数量增加。其中：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为559.91万元，支出决算为623.68万元，完成年初预算的111.39%。决算数大于预算数主要原因是人员数量增加，新入职政法干警和公务员8人。

（2）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。主要反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。年初预算为30万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因是具体拨款项目存在细微调整，实际支出数按照本年援助案件数拨付。

（3）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要反映普法宣传支出，细分为社区矫正、矛盾调解、普法宣传、装备等项目。年初预算为172.63万元，支出决算为135.20万元，完成年初预算的78.32%。决算数小于预算数的主要原因是具体拨款项目存在细微调整，实际支出数按照本年度业务实际发生数进行拨付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算623.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费478.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费145.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此项无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县司法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为16.42万元（含局机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费14.30万元，公务接待费2.13万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少6.58万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，严格控制车辆运行和公务接待。其中：因公出国（境）费与2017年预算持平、公务用车购置及运行费减少5.7万元、公务接待费减少0.87万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位职工严格遵守车辆管理条例，积极开展厉行节约、反对浪费活动。公务接待费减少的主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，严格公务接待审批。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本单位无此项支出。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.3万元。主要用于单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年郯城县司法局、公证处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待市局和其他县区来访人员，共计接待19批次，180人次，无外事接待。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，司法局机关运行经费支出478.57万元，比2016年增长33.58万元，增长7.55%。主要原因是人员数量增加，新进政法干警和公务员入职。

（二）政府采购支出情况说明

2017年度，政府采购金额  万元，其中：政府采购货物金额14.7万元、政府采购工程金额0万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆5辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆；无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

1、司法局公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、司法局公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。主要反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

3、司法局公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理（项）。主要反映律师、公证及司法鉴定业务等支出。

4、司法局公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要反映普法宣传支出，细分为社区矫正、矛盾调解、普法宣传等三个项目。