2017年度

体育工作办公室部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

郯城县体育工作办公室为正科级事业单位。主要职责是：主管全县体育工作，组织实施全民健身计划、竞技比赛和体育基础设施建设；开展多种形式的群众体育活动，提高群众素质，促进全县精神文明建设服务；为社会培养体育骨干，为国家培养和输送体育后备人才；发展体育产业，管理体育彩票市场。组织参加各级各类体育比赛；实施国家体育锻炼标准，完成全县范围的选材、培训工作；做好青少年体育俱乐部建设，组织青少年开展体育活动。

二、 机构设置

   纳入体育办2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、郯城县体育工作办公室2017年部门决算

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：                                                                              金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：                                                                            金额单位：万元

注：本部门没有政府性基金财政拨款收支。

第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计769.55万元,支出总计641.22万元。与2016年相比，收入总计增加483.44万元、支出总计增加355.10万元，分别增长168.96%和124.11%。主要是项目经费增加和人员经费增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计769.55万元，其中：财政拨款收入769.55万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；0其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

本年支出合计641.22万元，其中：基本支出347.68万元，占54.22%；项目支出293.54万元，占45.78%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计769.55万元,支出总计    641.22万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加483.44万元、支出总计增加355.10万元，分别增长168.96%和124.11%。主要是项目经费增加和人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出641.22万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长355.10万元，增长124.11 %。主要是人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出641.22万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 641.22万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.58万元，支出决算为641.22万元，完成年初预算的    171.64%。决算数大于预算数的主要原因项目经费增加和人员经费增加。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利、住房补贴等支出。年初预算为284.59万元，支出决算为347.68万元，完成年初预算的122.17%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算347.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费320.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

公用经费27.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0万元（含厅（局）机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费  万元，公务接待费 0万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少4.52万元，主要原因是，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少2万元、公务接待费减少 2.52万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是，积极开展厉行节约、反对浪费活动。公务接待费减少的主要原因是，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组 0个， 累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2017年单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2017年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，本部门机关运行经费支出27.03万元，比2016年减少3.99 万元，减少12.88 %，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆0 辆，其中，公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度项目开展绩效自评，共涉及资金293.54万元。

按照县财政部门要求对预算实行绩效管理，对2017年项目资金全部编写了绩效书，填报了项目绩效评价表，经预算审核小组统审后，财政部门予以批复安排。并做到专项专用，严格按照预算绩效情况进行管理使用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）