2017年度

 郯城县检验检测中心部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职能

郯城县检验检测中心承担全县食品、药品、农产品等产品检验检测任务，为监管部门提供技术支撑。为县政府直属正科级事业单位，经费方式财政全额拨款，核定事业编制47。目前，县检验检测中心共有人员47名，其中，中心主任1名、副主任3名，工作人员38名，编外聘用技术人员5名。

二、 部门决算单位构成

郯城县检验检测中心部门决算包括：县本级决算、县属事业单位决算。

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                     公开01表        单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

：郯城县检验检测中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计 649.42 万元，支出总计649.42  万元。与2016年相比，收入总计 387.46万元，收、支总计各增加261.95万元，增长67.61%。

（二）收入决算情况

（三）支出决算情况

2017年度本年支出 649.42万元，其中：基本支出   453.93万元，占70 %；项目支出195.48万元，占 30%。

 （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出决算总计 649.42万元，其中：一般公共服务（类）支出 453.93万元，占70 %，项目支出195.48万元，占 30 %。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为 453.93万元，占本年支出合计的 70 %。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.85万元  增加 35.07%。主要是人员经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 476.26万元，支出决算为649.42万元，完成年初预算的    136%。决算数大于年初预算，预算数的主要原因人员增资和项目支出增加。

其中：（1）主要反映用于工资福利支出。年初预算为324.43 万元，支出决算为 371.23万元，完成年初预算的 87%。其中职工工资福利支出371.23万元，占57 %；对个人和家庭补助支出87.82万元，占14%；商品和服务支出46.18万元，占7 %；其他资本性支出144.10万元，占22%；项目支出195.48万元，占30%。

（2）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。我部门无此项支出。

  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  505.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费459.05万元，主要包括：工资福利支出371.23万元，其中基本工资242.47万元、奖金13.57万元、社会保障缴费97.86万元，其他工资福利支出17.33万元、其他对个人和家庭的补助支出87.82万元等。

公用经费 46.18万元，主要包括：办公费10.85万元，印刷费2.5万元、电费1.18万元、差旅费1.8万元、物业管理费1.0万元、维修（护）费3.46万元、培训费1.59万元、专用材料费3.52万元、委托业务费3.45万元、工会经费5.04万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费4.70万元、和其他商品和服务支出3.39万元等……。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  万元，本年收入 0 万元，本年支出0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县检验检测中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.70万元。其中：因公出国（境）费 。 万元，公务用车购置及运行维护费 4.70万元，公务接待费  0.00万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少1.3万元，主要原因是  其中：因公出国（境）费（与2016年预算持平）0 万元、公务用车购置及运行费增加0.7万元，（与2016年预算基本持平）、公务接待费与2016年预算减少0.13万元。减少的主要原因：我单位严格落实《党政机关厉行节约、反对浪费条例》和县委、县政府的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动，严格执行八项规定。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排 0等单位，因公出国(境)团组 0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017年    等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是……；公务用车运行维护费 4.70 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位之间业务往来指导招待等。本年度中心无此项支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，郯城县检验检测中心机关运行经费支出   453.93万元，比2016年增加177.85 万元，增加35.07 %。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额 144.10 万元，其中：政府采购货物金额 144.10 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆3辆，其中，公务用车 2 辆、用于药品检验检测的专用汽车1辆，单位价值50万元以上通用设备 3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

郯城县检验检测中心按照县财政部门要求对预算实行绩效管理，对2017年项目资金全部编写了绩效书，填报了项目绩效评价表，经预算审核小组统审后，财政部门予以批复安排。并做到专项专用，严格按照预算绩效情况进行管理使用。    全年共监督抽检2415 批次，其中食品2173批次，农产品检验297批次，委托抽检食品49个批次，非食品42个批次，检测中心积极为企业提供高优质效服务，保障企业安全生产的正常运行，为我县的产品质量提高提供了有力的技术保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……