第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计145.64万元，支出总计145.64万元。与2016年相比，收入增加51.85万元，增长55.28%，支出增加51.85万元，增长55.28%。

（二）收入决算情况

本年收入合计145.64万元，其中：财政拨款收入145.64万元，占100%。

（三）支出决算情况

本年支出合计145.64万元，其中：基本支出141.64万元，占97.25%；项目支出4万元，占2.75%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入决算总计145.64万元，与2016年相比，财政拨款收入增长51.85万元，增长55.28%，主要是一般公共财政预算拨款增加。2017年度财政拨款支出决算总计145.64万元，与2016年相比，支出增长51.85万元，增长55.28%，主要是国土海洋气象等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出145.64万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长51.85万元，增长55.28 %。主要是国土海洋气象等支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出145.64万元，主要用于国土海洋气象等支出，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.84万元，支出决算为145.64万元，完成年初预算的119.53%。决算数大于预算数的主要原因工资福利支出增加。其中：

（1）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。主要反映用于单位人员经费和日常公用支出。年初预算为117.84万元，支出决算为141.64万元，完成年初预算的120 %。决算数大于预算数主要原因是职工工资结构调整，工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。

（2）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。主要反映用具地震监测点的维护和建设。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算141.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费105.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

公用经费35.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

郯城县地震办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.05万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.25万元，主要原因是公务接待费降低。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2017年预算基本持平、公务接待费减少0.25万元。公务接待费减少的主要原因是部分接洽单位自行负担了公务用餐费用。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年未安排因公出国(境)公务行为。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年郯城县地震办公室无财政拨款开支运行维护费的公务用车辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待前往我单位考察交流防震减灾工作的人员用餐，共计接待2批次，10人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，郯城县地震办公室机关运行经费支出35.81万元，比2016年增长19.8万元，增长123.67%，原因是根据本县政策2017年度公用经费预算人均标准大幅度提高。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门无车辆，单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、国土资源气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。