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| [ 索 引 号 ] | zwfwbgs-30/2017-0413001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县行政审批服务局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-03-03 | [ 公开日期 ] | 2017-03-03 | [ 有 效 性 ] |
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能科目）
二、2017年收支预算总表（经济科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县行政审批服务中心于2005年8月成立，于2015年12月更名为郯城县政务服务中心管理办公室，为县政府派出机构，正科级行政单位。主要职责是制定和实施服务中心各项管理制度并进行监督检查；对政府各部门进驻、委托事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务；对进驻服务中心的中介服务机构进行监督管理；对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；对乡镇便民服务中心工作进行指导和监督；下设县公共资源交易中心，为副科级财政拨款事业单位，负责全县公共资源交易的管理与服务工作。
二、部门预算单位构成
郯城县政务服务中心管理办公室部门预算包括：郯城县政务服务中心管理办公室预算、局属事业单位预算。
纳入郯城县政务服务中心管理办公室2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号 |
单位名称 |
备注 |
| 1 |
郯城县政务服务中心管理办公室 |
|
| 2 |
郯城县公共资源交易中心 |
|
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年郯城县政务服务中心管理办公室部门收支预算总表
单位：万元
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款 |
170.63 |
功能科目 |
|
| 一般公共预算 |
170.63 |
一般公共服务支出 |
137.40 |
| 政府性基金预算 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
137.40 |
| 国有资本经营预算 |
|
行政运行 |
99.88 |
| 二、财政专户管理资金 |
|
政务公开审批 |
37.5 |
| 三、事业收入 |
|
社会保障和就业支出 |
17.34 |
| 四、事业单位经营收入 |
|
行政事业单位离退休 |
16.35 |
| 五、其他收入 |
|
事业单位离退休 |
16.35 |
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.99 |
|
|
|
财政对失业保险基金的补助 |
0.58 |
|
|
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.41 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6.54 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
6.54 |
|
|
|
事业单位医疗 |
6.54 |
|
|
|
住房保障支出 |
9.35 |
|
|
|
住房改革支出 |
9.35 |
|
|
|
住房公积金 |
9.35 |
| 本年收入合计 |
170.63 |
本年支出合计 |
170.63 |
| 六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
结转下年 |
|
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| 九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 |
170.63 |
支出合计 |
170.63 |
表2.2017年郯城县政务服务中心管理办公室部门收支预算总 表 单位：万元
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
| 一、财政拨款 |
170.63 |
经济科目 |
|
| 一般公共预算 |
170.63 |
工资福利支出 |
105.65 |
| 政府性基金预算 |
|
基本工资 |
46.37 |
| 国有资本经营预算 |
|
津贴补贴 |
31.54 |
| 二、财政专户管理资金 |
|
奖金 |
3.86 |
| 三、事业收入 |
|
社会保障缴费 |
23.88 |
| 四、事业单位经营收入 |
|
商品和服务支出 |
11.94 |
| 五、其他收入 |
|
办公费 |
3.30 |
|
|
|
印刷费 |
0.70 |
|
|
|
培训费 |
0.50 |
|
|
|
公务接待费 |
0.30 |
|
|
|
工会经费 |
1.84 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
|
|
其他交通费用 |
3.30 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
28.04 |
|
|
|
奖励金 |
0.02 |
|
|
|
住房公积金 |
9.35 |
|
|
|
购房补贴 |
13.91 |
|
|
|
采暖补贴 |
1.76 |
|
|
|
物业服务补贴 |
3.00 |
|
|
|
专项支出 |
25.00 |
|
|
|
专项商品和服务支出 |
25.00 |
| 本年收入合计 |
170.63 |
本年支出合计 |
170.63 |
| 六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
结转下年 |
|
| 八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| 九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 |
170.63 |
支出合计 |
170.63 |
表3.2017年郯城县政务服务中心管理办公室部门收入预算表
单位：万元
| 单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转、结余 |
|||||||||
| 合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|||||||||||||||||
| 经费拨款(补助) |
纳入预算管理的行政性收费 |
罚没收入安排的拨款 |
纳入预算管理的专项收入 |
纳入预算管理的政府性基金 |
国有资本经营收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他预算内资金 |
||||||||||||
| 郯城县政务服务中心管理办公室 |
170.63 |
170.63 |
170.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4.2017年郯城县政务服务中心管理办公室部门支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
170.63 |
145.63 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
郯城县政务服务中心管理办公室 |
170.63 |
145.63 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
106001 |
郯城县政务服务中心管理办公室本级 |
170.63 |
145.63 |
25.00 |
|
|
|
|
| 201 |
|
|
|
一般公共服务 |
137.40 |
112.40 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
137.40 |
112.40 |
25.00 |
|
|
|
|
| 201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行 |
99.88 |
99.88 |
|
|
|
|
|
| 201 |
03 |
06 |
2010306 |
政务公开审批 |
37.52 |
12.52 |
25.00 |
|
|
|
|
| 208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
17.34 |
17.34 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
16.35 |
16.35 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
2080502 |
事业单位离退休 |
16.35 |
16.35 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
01 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
2101102 |
事业单位医疗 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
|
住房保障支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
表5.2017年郯城县政务服务中心管理办公室
部门财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
| 一般公共预算拨款（补助） |
170.63 |
功能科目 |
|
| 经费拨款（补助） |
170.63 |
一般公共服务支出 |
137.40 |
| 纳入预算管理的行政性收费 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
137.40 |
| 罚没收入安排的拨款 |
|
行政运行 |
99.88 |
| 纳入预算管理的专项收入 |
|
政务公开审批 |
37.52 |
| 国有资本经营收入 |
|
社会保障和就业支出 |
17.34 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
行政事业单位离退休 |
16.35 |
| 其他预算内资金 |
|
事业单位离退休 |
16.35 |
| 政府性基金预算 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.99 |
|
|
|
财政对失业保险基金的补助 |
0.58 |
|
|
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.41 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6.54 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
6.54 |
|
|
|
事业单位医疗 |
6.54 |
|
|
|
住房保障支出 |
9.35 |
|
|
|
住房改革支出 |
9.35 |
|
|
|
住房公积金137.40 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计 |
170.63 |
支出合计 |
170.63 |
表6.2017年郯城县政务服务中心管理办公室部门一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
170.63 |
145.63 |
105.65 |
28.04 |
11.94 |
25.00 |
|
|
|
|
106 |
郯城县政务服务中心管理办公室 |
170.63 |
145.63 |
105.65 |
28.04 |
11.94 |
25.00 |
|
|
|
|
106001 |
郯城县政务服务中心管理办公室本级 |
170.63 |
145.63 |
105.65 |
28.04 |
11.94 |
25.00 |
| 201 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
137.40 |
112.40 |
81.77 |
18.69 |
11.94 |
25.00 |
|
|
03 |
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
137.40 |
112.40 |
81.77 |
18.69 |
11.94 |
25.00 |
| 201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行 |
99.88 |
99.88 |
77.91 |
18.67 |
3.30 |
|
| 201 |
03 |
06 |
2010306 |
政务公开审批 |
37.52 |
12.52 |
3.86 |
0.02 |
8.64 |
25 |
| 208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
17.34 |
17.34 |
17.34 |
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
16.35 |
16.35 |
16.35 |
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
2080502 |
事业单位离退休 |
16.35 |
16.35 |
16.35 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
|
|
|
| 208 |
27 |
01 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
| 210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6.54 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
行政事业单位医疗 |
6.54 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
6.54 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
| 221 |
|
|
|
住房保障支出 |
9.35 |
9.35 |
|
9.35 |
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
9.35 |
9.35 |
|
9.35 |
|
|
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
9.35 |
9.35 |
|
9.35 |
|
|
表7.2017年郯城县政务服务中心管理办公室部门政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
合 计 |
上年结转 |
2017年预算 |
||||
| 类 |
款 |
项 |
|||||||
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2017年郯城县政务服务中心管理办公室部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8.2017年郯城县政务服务中心管理办公室部门财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码 |
科目名称 |
2017年预算 |
|
| 金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
||
|
|
合计 |
145.63 |
145.63 |
| 301 |
工资福利支出 |
105.65 |
105.65 |
| 30101 |
基本工资 |
46.37 |
46.37 |
| 30102 |
津贴补贴 |
31.54 |
31.54 |
| 30103 |
奖金 |
3.86 |
3.86 |
| 30104 |
社会保障缴费 |
23.88 |
23.88 |
| 302 |
商品和服务支出 |
11.94 |
11.94 |
| 30201 |
办公费 |
3.3 |
3.3 |
| 30202 |
印刷费 |
0.70 |
0.70 |
| 30216 |
培训费 |
0.50 |
0.50 |
| 30217 |
公务接待费 |
0.30 |
0.30 |
| 30228 |
工会经费 |
1.84 |
1.84 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
3.30 |
3.30 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
28.04 |
28.04 |
| 30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
| 30311 |
住房公积金 |
9.35 |
9.35 |
| 30313 |
购房补贴 |
13.91 |
13.91 |
| 30314 |
采暖补贴 |
1.76 |
1.76 |
| 30315 |
物业服务补贴 |
3.00 |
3.00 |
表9.2017年郯城县政务服务中心管理办公室部门政府采购预算表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|||||||||
| 总计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2017年政务服务中心管理办公室部门无政府采购预算，故本表无数据。
表10.2017年“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 单位代码 |
单位名称 |
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
| 106 |
郯城县政务服务中心管理办公室 |
2.30 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.30 |
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为170.63万元，其中：财政拨款收入170.63 万元，财政专户核拨资金0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年相比增加32.30万元，原因是人员增加，工资上涨。
2017年支出预算为170.63 万元，其中：一般公共服务支出137.40万元，社会保障和就业支出 17.34万元，医疗卫生与计划生育支出6.54万元，住房保障支出9.35万元。与上年相比增加32.30万元，原因是人员增加，工资上涨。
三、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共2.3万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。和2016年预算数没有变化。主要原因是两年均无出国出（境）费用。
（二）公务用车购置和运行维护费预算2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，和2016年无变化；原因是两年均无购车预算；公务用车运行维护费2万元，比2016年预算数减少2万元，主要原因是单位公车改革，车辆减少，费用减少；公务用车保有量1辆，比2016年减少1辆，主要原因是公车改革，车辆减少。
（三）公务接待费预算0.3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计招待8批次、50人，比2016年预算减少0.2万元，主要原因是单位厉行节约、压缩成本，加强管理，严格控制公务接待批次、规模和标准。
四、政府采购情况
本单位2017年无政府采购预算。
五、机关运行经费情况
机关运行经费安排11.94万元，比去年增加2.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
鲁公网安备 37132202180007号
