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| [ 索 引 号 ] | 0130-09_E/2017-0427001 | [ 文 号 ] | [ 发布机构 ] | 郯城县应急管理局 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [ 成文日期 ] | 2017-03-03 | [ 公开日期 ] | 2017-03-03 | [ 有 效 性 ] |
2017年郯城县安全生产监督管理局部门预算
目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能科目）
二、2017年收支预算总表（经济科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2017年政府采购预算表
十、2017年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
郯城县安监局是正科级行政单位，目前在职人员44人，退休2人。下辖2个副科级事业单位。其主要职能是负责全县的安全生产监督管理。
二、部门预算单位构成
安监局部门预算包括：安监局机关预算、局属事业单位预算。
纳入安监局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
郯城县安全生产监察大队
|
参公管理
|
| 2
|
郯城县安全生产应急救援指挥中心
|
全额事业
|
|
|
|
|
第二部分 2017年部门预算表
表1.2017年安监局部门收支预算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
| 一、财政拨款
|
564.56
|
功能科目
|
|
| 一般公共预算
|
564.56
|
社会保障和就业支出
|
46.77
|
| 政府性基金预算
|
|
行政事业单位离退休
|
45.15
|
| 国有资本经营预算
|
|
事业单位离退休
|
45.15
|
| 二、财政专户管理资金
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.62
|
| 三、事业收入
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.49
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1.13
|
| 五、其他收入
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.94
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
18.94
|
|
|
|
事业单位医疗
|
18.94
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
473.04
|
|
|
|
安全生产监管
|
473.04
|
|
|
|
行政运行（安全生产监管）
|
333.04
|
|
|
|
安全监管监察专项
|
140.00
|
|
|
|
住房保障支出
|
25.81
|
|
|
|
住房改革支出
|
25.81
|
|
|
|
住房公积金
|
25.81
|
| 本年收入合计
|
564.56
|
本年支出合计
|
564.56
|
| 六、上级补助收入
|
|
对附属单位补助支出
|
|
| 七、附属单位上缴收入
|
|
结转下年
|
|
| 八、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
| 九、上年结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计
|
564.56
|
支出合计
|
564.56
|
表2.2017年安监局部门收支预算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
2017年预算
|
项目
|
2017年预算
|
| 一、财政拨款
|
564.56
|
经济科目
|
|
| 一般公共预算
|
564.56
|
工资福利支出
|
303.17
|
| 政府性基金预算
|
|
基本工资
|
128.06
|
| 国有资本经营预算
|
|
津贴补贴
|
98.73
|
| 二、财政专户管理资金
|
|
奖金
|
10.67
|
| 三、事业收入
|
|
社会保障缴费
|
65.71
|
| 四、事业单位经营收入
|
|
商品和服务支出
|
42.05
|
| 五、其他收入
|
|
办公费
|
13.20
|
|
|
|
工会经费
|
5.31
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
2.00
|
|
|
|
其他交通费用
|
21.54
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
79.34
|
|
|
|
奖励金
|
0.04
|
|
|
|
住房公积金
|
25.81
|
|
|
|
购房补贴
|
39.75
|
|
|
|
采暖补贴
|
5.06
|
|
|
|
物业服务补贴
|
8.68
|
| 本年收入合计
|
564.56
|
专项支出
|
140.00
|
| 六、上级补助收入
|
|
专项商品和服务支出
|
140.00
|
| 七、附属单位上缴收入
|
|
|
|
| 八、用事业基金弥补收支差额
|
|
本年支出合计
|
564.56
|
| 九、上年结转
|
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
结转下年
|
|
| 收入合计
|
564.56
|
支出合计
|
564.56
|
表3.2017年安监局部门收入预算表
单位：万元
| 单位名称
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转、结余
|
|||||||||
| 合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|||||||||||||||||
| 经费拨款(补助)
|
纳入预算管理的行政性收费
|
罚没收入安排的拨款
|
纳入预算管理的专项收入
|
纳入预算管理的政府性基金
|
国有资本经营收入
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
其他预算内资金
|
||||||||||||
| 合计
|
564.56
|
564.56
|
504.56
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郯城县安全生产监督管理局
|
564.56
|
564.56
|
504.56
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郯城县安全生产监督管理局机关
|
564.56
|
564.56
|
504.56
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4.2017年安监局部门支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位 经营支出
|
对附属单位 补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||
|
|
|
|
|
合计
|
564.56
|
424.56
|
140.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
604
|
郯城县安全生产监督管理局
|
564.56
|
424.56
|
140.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
604001
|
郯城县安全生产监督管理局机关
|
564.56
|
424.56
|
140.00
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
46.77
|
46.77
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
|
|
行政事业单位离退休
|
45.15
|
45.15
|
|
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
2080502
|
事业单位离退休
|
45.15
|
45.15
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.62
|
1.62
|
|
|
|
|
|
| 208
|
27
|
01
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.49
|
0.49
|
|
|
|
|
|
| 208
|
27
|
02
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1.13
|
1.13
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.94
|
18.94
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
行政事业单位医疗
|
18.94
|
18.94
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
2101102
|
事业单位医疗
|
18.94
|
18.94
|
|
|
|
|
|
| 215
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
473.04
|
333.04
|
140.00
|
|
|
|
|
|
|
06
|
|
|
安全生产监管
|
473.04
|
333.04
|
140.00
|
|
|
|
|
| 215
|
06
|
01
|
2150601
|
行政运行（安全生产监管）
|
333.04
|
333.04
|
|
|
|
|
|
| 215
|
06
|
05
|
2150605
|
安全监管监察专项
|
140.00
|
|
140.00
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
|
住房保障支出
|
25.81
|
25.81
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
|
住房改革支出
|
25.81
|
25.81
|
|
|
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
2210201
|
住房公积金
|
25.81
|
25.81
|
|
|
|
|
|
表5.2017年安监局部门财政拨款收支预算表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
2017年预算
|
项 目
|
2017年预算
|
| 一般公共预算拨款（补助）
|
564.56
|
功能科目
|
|
| 经费拨款（补助）
|
504.56
|
社会保障和就业支出
|
46.77
|
| 纳入预算管理的行政性收费
|
|
行政事业单位离退休
|
45.15
|
| 罚没收入安排的拨款
|
60
|
事业单位离退休
|
45.15
|
| 纳入预算管理的专项收入
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.62
|
| 国有资本经营收入
|
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.49
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1.13
|
| 其他预算内资金
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.94
|
| 政府性基金预算
|
|
行政事业单位医疗
|
18.94
|
|
|
|
事业单位医疗
|
18.94
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
473.04
|
|
|
|
安全生产监管
|
473.04
|
|
|
|
行政运行（安全生产监管）
|
333.04
|
|
|
|
安全监管监察专项
|
140
|
|
|
|
住房保障支出
|
25.81
|
|
|
|
住房改革支出
|
25.81
|
|
|
|
住房公积金
|
25.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收入合计
|
564.56
|
支出合计
|
564.56
|
表6.2017年安监局部门一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
小 计
|
工资福利支出
|
对个人和家庭的补助
|
日常公用支出
|
||||
|
|
|
|
|
合计
|
564.56
|
424.56
|
303.17
|
79.34
|
42.05
|
140.00
|
|
|
|
|
604
|
郯城县安全生产监督管理局
|
564.56
|
424.56
|
303.17
|
79.34
|
42.05
|
140.00
|
|
|
|
|
604001
|
郯城县安全生产监督管理局机关
|
564.56
|
424.56
|
303.17
|
79.34
|
42.05
|
140.00
|
| 208
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
46.77
|
46.77
|
46.77
|
|
|
|
|
|
05
|
|
|
行政事业单位离退休
|
45.15
|
45.15
|
45.15
|
|
|
|
| 208
|
05
|
02
|
2080502
|
事业单位离退休
|
45.15
|
45.15
|
45.15
|
|
|
|
|
|
27
|
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.62
|
1.62
|
1.62
|
|
|
|
| 208
|
27
|
01
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.49
|
0.49
|
0.49
|
|
|
|
| 208
|
27
|
02
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1.13
|
1.13
|
1.13
|
|
|
|
| 210
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.94
|
18.94
|
18.94
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
行政事业单位医疗
|
18.94
|
18.94
|
18.94
|
|
|
|
| 210
|
11
|
02
|
2101102
|
事业单位医疗
|
18.94
|
18.94
|
18.94
|
|
|
|
| 215
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
473.04
|
333.04
|
237.46
|
53.53
|
42.05
|
140.00
|
|
|
06
|
|
|
安全生产监管
|
473.04
|
333.04
|
237.46
|
53.53
|
42.05
|
140.00
|
| 215
|
06
|
01
|
2150601
|
行政运行（安全生产监管）
|
333.04
|
333.04
|
237.46
|
53.53
|
42.05
|
|
| 215
|
06
|
05
|
2150605
|
安全监管监察专项
|
140.00
|
|
|
|
|
140.00
|
| 221
|
|
|
|
住房保障支出
|
25.81
|
25.81
|
|
25.81
|
|
|
|
|
02
|
|
|
住房改革支出
|
25.81
|
25.81
|
|
25.81
|
|
|
| 221
|
02
|
01
|
2210201
|
住房公积金
|
25.81
|
25.81
|
|
25.81
|
|
|
表7.2017年安监局部门政府性基金支出预算表
单位：万元
| 科目编码
|
单位代码
|
单位名称（功能科目）
|
合 计
|
上年结转
|
2017年预算
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2017 年安监局部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。
表8.2017年安监局部门财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
| 科目代码
|
科目名称
|
2017年预算
|
|
| 金额
|
其中：一般公共预算财政拨款安排
|
||
|
|
合计
|
424.56
|
424.56
|
| 301
|
工资福利支出
|
303.17
|
303.17
|
| 30101
|
基本工资
|
128.06
|
128.06
|
| 30102
|
津贴补贴
|
98.73
|
98.73
|
| 30103
|
奖金
|
10.67
|
10.67
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
65.71
|
65.71
|
| 302
|
商品和服务支出
|
42.05
|
42.05
|
| 30201
|
办公费
|
13.20
|
13.20
|
| 30207
|
邮电费
|
5.31
|
5.31
|
| 30216
|
培训费
|
2.00
|
2.00
|
| 30217
|
公务接待费
|
21.54
|
21.54
|
| 30228
|
工会经费
|
79.34
|
79.34
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
0.04
|
0.04
|
| 30239
|
其他交通费用
|
25.81
|
25.81
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
39.75
|
39.75
|
| 30301
|
离休费
|
5.06
|
5.06
|
| 30305
|
生活补助
|
8.68
|
8.68
|
| 30309
|
奖励金
|
424.56
|
424.56
|
| 30311
|
住房公积金
|
303.17
|
303.17
|
| 30313
|
购房补贴
|
128.06
|
128.06
|
| 30314
|
采暖补贴
|
98.73
|
98.73
|
| 30315
|
物业服务补贴
|
10.67
|
10.67
|
表9.2017年安监局部门政府采购预算表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
单位编码
|
单位名称
|
资 金 来 源
|
|||||||||
| 总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
其他自有资金
|
上年结转
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
合计
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
604
|
郯城县安全生产监督管理局
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
| 215
|
06
|
05
|
安全监管监察专项
|
604001
|
郯城县安全生产监督管理局机关
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表10.2017年“三公”经费支出预算表
单位：万元
| 单位代码
|
单位名称
|
总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|||||
|
|
合计
|
13.00
|
|
10.00
|
|
10.00
|
3.00
|
| 604
|
郯城县安全生产监督管理局
|
13.00
|
|
10.00
|
|
10.00
|
3.00
|
| 604001
|
郯城县安全生产监督管理局机关
|
13.00
|
|
10.00
|
|
10.00
|
3.00
|
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2017年收入预算为564.56万元，都是财政拨款收入。
2017年支出预算为564.568·万元，其中：社会保障和就业支出 46.77 万元，医疗卫生与计划生育支出18.94万元，资源勘探信息等支出473.04万元，住房保障支出25.81万元。
三、“三公”经费预算情况
2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共13万元。
（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年相比无变化。
（二）公务用车购置和运行维护费预算 10 万元。其中公务员用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量4辆。与2016年比较，运行维护费减少了19万元，主要原因是由于公车改革，车辆保有量减少了6辆，再加上本着厉行节约的精神，加强了车辆使用管理。
（三）公务接待费预算 3 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计公务接待20次，380人。与2016年比较，公务接待费多了2万元，主要是考虑由于安全生产形势的严峻，各级领导高度重视，各种对安全生产的检查督导工作更加频繁，相应的接待任务较重。
鲁公网安备 37132202180007号
