目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

表1 2017年收支预算总表（功能科目）

表2 2017年收支预算总表（经济科目）

表3 2017年收入预算表

表4 2017年支出预算表

表5 2017财政拨款收支预算表

表6 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

表7 2017年政府性基金支出预算表

表8 2017年财政拨款安排的基本支出预算表（按经济科目划分）

表9 2017年政府采购预算表

表10 2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

2000年6月，郯城县美澳学校在原郯城师范基础上创办，采取股份制的形式，由郯城县人民政府和山东美澳国际学校联合办学。2002年7月学校被县政府完全收回，为国办学校。主要职责是：

1、研究拟订全校教育战略发展法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校教育工作，确保教育教学成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门预算单位构成

郯城县美澳学校部门预算包括：郯城县美澳学校预算。

纳入郯城县美澳学校2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2017年部门预算表（见附件）

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属0个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为5195.64万元，比2016年预算数增加604.82万元，其中：财政拨款收入4445.64万元，因工资普涨及人员增加，比2016年预算数增加854.82万元，财政专户核拨资金750万元，因物价局核定的收费降低，比2016年预算数减少250万元。

2017年支出预算为5195.64万元，比2016年预算数增加604.82万元，其中：教育支出4116.06万元，因工资普涨及人员增加，比2016年预算数增加482.64万元；社会保障和就业支出565.94万元，因工资普涨，养老、失业、工伤保险增加，比2016年预算数增加66.7万元；医疗与计划生育支出213.97万元，因工资普涨，医疗保险增加，比2016年预算数增加24.2万元；住房保障支出299.67万元，因工资普涨，住房公积金增加，比2016年预算数增加31.28万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共6万元，因2017年财政专户核拨资金减少，本着节约开支的原则，与2016年预算数持平。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，因我单位一直无因公出国（境）费预算，较2016年度预算无增减变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算4万元。2017年我单位无公务用车购置预算，现有车辆2辆，预算包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，因2017年财政专户核拨资金减少，较2016年预算数无增减变化。

（三）公务接待费预算1.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预计接待批次50次，人数300人，因2017年财政专户核拨资金减少，较2016年预算数无增减变化。