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2017年郯城县路灯管理所部门预算

[ 索引号 ]	0115-10_B/2017-0417003	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县综合行政执法局
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]

2017年郯城县路灯管理所部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县路灯管理所作为县城管执法局的下属单位，负责我县的路灯安装、管理。下设办公室、财务科、生产科、运行科等4个科室。

二、部门预算单位构成

郯城县路灯管理所预算只包括本级单位。

序号	单位名称	备注
1	郯城县路灯管理所	正股级事业单位

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年路灯管理所部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	130.62	社会保障和就业支出	8.45
一般公共预算	130.62	行政事业单位离退休	7.86
政府性基金预算		事业单位离退休	7.86
国有资本经营预算		财政对其他社会保险基金的补助	0.59
二、财政专户管理资金		财政对失业保险基金的补助	0.39
三、事业收入		财政对工伤保险基金的补助	0.20
四、事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	3.15
五、其他收入		行政事业单位医疗	3.15
		事业单位医疗	3.15
		城乡社区支出	114.52
		城乡社区管理事务	114.52
		行政运行（城乡社区管理事务）	114.52
		住房保障支出	4.50
		住房改革支出	4.50
		住房公积金	4.50

本年收入合计	130.62	本年支出合计	130.62
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	130.62	支出合计	130.62

表2.2017年路灯管理所部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	130.62	工资福利支出	50.92
一般公共预算	130.62	基本工资	21.85
政府性基金预算		津贴补贴	15.65
国有资本经营预算		奖金	1.82
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	11.60
三、事业收入		商品和服务支出	21.96
四、事业单位经营收入		办公费	0.90
五、其他收入		水费	0.20
		电费	0.60
		取暖费	0.68
		公务接待费	0.70
		工会经费	0.88
		公务用车运行维护费	18.00
		对个人和家庭的补助	13.41
		奖励金	0.02
		住房公积金	4.50
		购房补贴	6.55
		采暖补贴	0.88
		物业服务补贴	1.46

本年收入合计	130.62	本年支出合计	130.62
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	130.62	支出合计	130.62

表3.2017年路灯管理所部门收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

合计

130.62

郯城县城市管理行政执法局

130.62

郯城县路灯管理所

130.62

表4.2017年路灯管理所部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	130.62	86.29	44.33
			507	郯城县城市管理行政执法局	130.62	86.29	44.33
			507004	郯城县路灯管理所	130.62	86.29	44.33
208				社会保障和就业支出	8.45	8.45			208
	05			行政事业单位离退休	7.86	7.86				05
208	05	02	2080502	事业单位离退休	7.86	7.86			208	05	02
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59				27
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39			208	27	01
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20			208	27	02
210				医疗卫生与计划生育支出	3.15	3.15			210
	11			行政事业单位医疗	3.15	3.15				11
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.15	3.15			210	11	02
212				城乡社区支出	114.52	70.19	44.33		212
	01			城乡社区管理事务	114.52	70.19	44.33			01
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	114.52	70.19	44.33		212	01	01
221				住房保障支出	4.50	4.50			221
	02			住房改革支出	4.50	4.50				02
221	02	01	2210201	住房公积金	4.50	4.50			221	02	01

表5.2017年路灯管理所部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	130.62	社会保障和就业支出	8.45
经费拨款（补助）	130.62	行政事业单位离退休	7.86
纳入预算管理的行政性收费		事业单位离退休	7.86
罚没收入安排的拨款		财政对其他社会保险基金的补助	0.59
纳入预算管理的专项收入		财政对失业保险基金的补助	0.39
国有资本经营收入		财政对工伤保险基金的补助	0.20
国有资源（资产）有偿使用收入		医疗卫生与计划生育支出	3.15
其他预算内资金		行政事业单位医疗	3.15
政府性基金预算		事业单位医疗	3.15
		城乡社区支出	114.52
		城乡社区管理事务	114.52
		行政运行（城乡社区管理事务）	114.52
		住房保障支出	4.50
		住房改革支出	4.50
		住房公积金	4.50



收入合计	130.62	支出合计	130.62

表6.2017年路灯管理所部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	130.62	86.29	50.92	13.41	21.96	44.33
			507	郯城县城市管理行政执法局	130.62	86.29	50.92	13.41	21.96	44.33
			507004	郯城县路灯管理所	130.62	86.29	50.92	13.41	21.96	44.33
208				社会保障和就业支出	8.45	8.45	8.45
	05			行政事业单位离退休	7.86	7.86	7.86
208	05	02	2080502	事业单位离退休	7.86	7.86	7.86
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	0.59
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.39	0.39	0.39
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20
210				医疗卫生与计划生育支出	3.15	3.15	3.15
	11			行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	3.15
212				城乡社区支出	114.52	70.19	39.32	8.91	21.96	44.33
	01			城乡社区管理事务	114.52	70.19	39.32	8.91	21.96	44.33
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	114.52	70.19	39.32	8.91	21.96	44.33
221				住房保障支出	4.50	4.50		4.50
	02			住房改革支出	4.50	4.50		4.50
221	02	01	2210201	住房公积金	4.50	4.50		4.50

表7.2017年路灯管理所部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

说明：2017年路灯管理所无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年路灯管理所部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	86.29	86.29
301	工资福利支出	50.92	50.92
30101	基本工资	21.85	21.85
30102	津贴补贴	15.65	15.65
30103	奖金	1.82	1.82
30104	社会保障缴费	11.60	11.60
302	商品和服务支出	21.96	21.96
30201	办公费	0.90	0.90
30205	水费	0.20	0.20
30208	取暖费	0.60	0.60
30217	公务接待费	0.70	0.70
30228	工会经费	0.88	0.88
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00
303	对个人和家庭的补助	13.41	13.41
30309	奖励金	0.02	0.02
30311	住房公积金	4.50	4.50
30313	购房补贴	6.55	6.55
30314	采暖补贴	0.88	0.88
30315	物业服务补贴	1.46	1.46

表9.2017年路灯管理所部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

说明：2017年郯城县路灯管理所部门无政府采购预算，故本表无数据。

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	18.70		18.00		18.00	0.70
507	郯城县城市管理行政执法局	18.70		18.00		18.00	0.70
507004	郯城县路灯管理所	18.70		18.00		18.00	0.70

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为 130.62万元，其中：财政拨款收入 130.62万元。

2017年支出预算为130.62万元，其中：城乡社区支出114.52万元，社会保障和就业支出8.45万元，医疗卫生与计划生育支出3.15万元，住房保障支出4.50万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共18.70万元。比2016年度相比无变动。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年比无变动，出国组数及人数为0。

（二）公务用车购置和运行维护费预算18 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2016年比无变动。运行维护费18万元，与2016年比无变动。

（三）公务接待费预算0.70万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计接待15批次、来宾86人次

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