2017年郯城县红十字会部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

 第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、单位基本情况及主要职能

 单位基本情况：2012年8月底人员配备到位，开始独立运行， 2013年开始进入县财政一级核算单位。目前单位共有在职人员4人，其中科级干部1人，普通科员3人。退休人员1人。办公室2间。

主要职能：

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

4、开展红十字青少年活动；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9、承办县人民政府和市红十字会交办的其他事项。

目前红十字会的主要业务是“三救三献”暨人道主义救援、救护、救助、献血宣传、献干细胞、捐献器官和遗体

二、部门预算单位构成

郯城县红十字会部门预算包括：郯城县红十字会预算。

纳入郯城县红十字会2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2017年部门预算表

表1.2017年郯城县红十字会部门收支预算总表

                 单位：万元

表2.2017年郯城县红十字会部门收支预算总表

                     单位：万元

表3.2017年郯城县红十字会部门收入预算表

                                                                         单位：万元

表4.2017年郯城县红十字会部门支出预算表

                                                                  单位：万元

表5.2017年郯城县红十字会部门财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县红十字会部门一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                  单位：万元

表7.2017年郯城县红十字会部门政府性基金支出预算表

                                                                单位：万元

    说明：2017 年郯城县红十字会部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县红十字会部门财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位：万元

表9.2017年郯城县红十字会部门政府采购预算表

                                 单位：万元

表10.2017年郯城县红十字会部门“三公”经费支出预算表

                                                                 单位：万元

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，郯城县红十字会机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为47.81万元，其中：财政拨款收入47.81万元。与上年相比减少13.8万元，原因是我单位2016年底调走一名干部，工资福利支出减少。

 2017年支出预算为47.81万元，其中：社会保障和就业支出45.36万元，住房保障支出2.45万元。与上年相比减少13.8万元，原因是我单位2016年底调走一名干部，工资福利支出减少。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务

用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共0.1

万元。与2016年预算数相比减少2万元，主要原因是我单

位公车改革后，公车保有量为0，公务用车购置和运行维护

费为0。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算数相比没有变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算0万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算数相比减少2万元。主要因为公车改革后，我单位无公务用车，故公务用车购置和运行维护费为0万元。

   （三）公务接待费预算0.1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2016年预算数相比无变化。2017年预计公务接待 3 批次，接待人次 34 人。

四、政府采购情况

2017年政府采购预算0.85万元，其中：财政拨款安排0.85万元。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购 ；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。

五、机关运行经费情况

机关运行经费安排6.26万元，比上年增加1.74万元，主要原因是单位增加了公车补贴支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。

按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般

公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收

入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。