目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分  概 况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县中等职业教育中心学校属县财政一级预算单位，创办于1987年，主要负责中等职业技能教育工作，1992年被原国家教委认定为国家级重点职业学校，2011年被教育部确认为国家级重点职业学校，办学规模居全市前列，基本形成了中职教育、成人教育、电大教育、职工培训、社会服务等于一体的现代职业教育体系。截至2016年末共有在职职工405人，离退休人员139人。学校设有10个专业，共80个班，在校学生3943人，非全日制学历教育在校学员910人。

二、部门预算单位构成

郯城县中等职业技术教育中心学校部门预算属事业单位预算。

纳入郯城县中等职业技术教育中心学校2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  2017年部门预算表

表1.2017年郯城县中等职业技术教育中心学校收支预算总表

                 单位：万元

表2.2017年郯城县中等职业技术教育中心学校收支预算总表

                     单位：万元

表3.2017年郯城县中等职业技术教育中心学校收入预算表

                                                                         单位：万元

表4.2017年郯城县中等职业技术教育中心学校支出预算表

                                                                  单位：万元

表5.2017年郯城县中等职业技术教育中心学校财政拨款收支预算表

单位：万元

表6.2017年郯城县中等职业技术教育中心学校一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元          

表7.2017年郯城县中等职业教育技术中心学校政府性基金支出预算表

                                                                单位：万元

表8.2017年郯城县中等职业技术教育中心学校财政拨款安排的基本支出预算表

                                      单位：万元

表9.2017年郯城县中等职业技术教育中心学校政府采购预算表

                                 单位：万元

表10.2017年“三公”经费支出预算表

                                                                 单位：万元

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2017年收入预算为5604.46万元，其中：财政拨款收入4954.86万元，财政专户资金200万元，上级补助收入449.6万元。与上年相比增加 1115.47 万元，原因16年（与上年相比减少  万元，原因。。。。）

 2017年支出预算为5604.46万元，其中：一般公共服务支出4399.24万元，社会保障和就业支出593.76万元，医疗卫生与计划生育支出297.55万元，住房保障支出313.91万元。

与上年相比增加  万元，原因。。。（与上年相比减少  万元，原因。。。。）

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共7万元。

 （一）因公出国（境）费预算 0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）我校公务用车购置0万元，现有两辆公务用车，运行维护费预算 4万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年相持平，2017年我校公务用车运行维护费预算 4 万元，包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

   （三）公务接待费预算 3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预计接待批次约为24次，约为360人。我校2016年预算公务接待费为3.5万元，我校2017年的预算公务接待费为3万元，较上年减少0.5万元.公务接待费减少的原因是我单位按照党中央、国务院厉行节约的有关精神，以及县财政局的相关要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本，认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。   

四、政府采购情况

2017年政府采购预算  130万元，其中：财政拨款安排 万元、财政专户管理资金  75万元、其他自有资金  55万元（根据表9填列）。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》招标采购单位不得将应当以招标方式采购的货物服务化整为零或者以其他方式规避招标采购，应严格按照政府采购预算执行政府采购；严格按照《临沂市人民政府办公室》临政办字【2016】115号文“关于2017年度临沂市政府集中采购目录的通知”执行政府采购。