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2017年郯城县文化市场管理执法局部门预算

[ 索引号 ]	tc_whzfj-12_A/2017-0509001	[ 文号 ]		[ 发布机构 ]	郯城县文化市场管理执法局
[ 成文日期 ]	2017-03-03	[ 公开日期 ]	2017-03-03	[ 有效性 ]	有效中

2017年郯城县文化市场管理执法局部门预算

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能科目）

二、2017年收支预算总表（经济科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

郯城县文化市场管理执法局负责贯彻实施上级有关文化市场管理暨“扫黄打非”工作的政策和法律法规，承担原文化局（县新闻出版局、县版权局）的行政监察、文化市场管理、文化执法、新闻出版市场执法的职责，县广播电视局广播影视行政执法的职责。主要职能如下：

（一）贯彻执行国家和省有关文化市场管理工作的法律、法规和方针、政策，拟定全县文化市场管理执法工作的政策措施和相关发展规划，并组织实施。

（二）负责组织协调文化市场跨部门、跨地区综合执法和大案要案的查处工作，组织全县性的文化市场综合执法专项整治活动。

（三）指导、监督全县文化市场综合执法工作；负责全县文化市场执法人员的业务培训工作；负责全县文化市场执法队伍的日常督查工作。

（四）负责全县文化经营活动的行业监管；负责监管从事演艺活动的民办机构；负责全县文艺类产品网上传播的许可和监管负责全县文化娱乐场所（游艺场所、歌舞场所）、营业性演出、美术品经营的许可和监管；负责互联网上网服务营业场所的经营许可和监管；负责全县网络游戏服务的监管工作；负责全县动漫、网络游戏会展交易和市场监管。

（五）负责全县新闻出版单位行业监管工作；负责全县印刷业、书刊发行业、音像制品和电子出版物的许可和监管，实施准入和退出管理；负责从事出版活动民办机构的监管工作；负责全县出版物内容和出版物市场经营活动的监管工作；负责出版物的进出口管理工作；资质查处违法违规出版活动，查处著作权侵权、盗版案件和涉外侵权案件，处理涉外著作权事宜；负责互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务的审核和监管工作；负责报刊社驻全县记者站的报批和监管工作；组织查处违法违规新闻活动。

（六）负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监督；负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监督；负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的监督；负责全县电影单位、制片、发行和放映工作的许可和监督；负责广播电视广告播放的监管；负责卫星电视地面接收设施的监管。

（七）负责文物执法工作，依法查处文物违法违规活动。

（八）拟定全县文化市场管理及“扫黄打非”工作计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；承担县文化市场管理暨“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

郯城县文化市场管理执法局部门预算包括：郯城县文化市场管理执法局预算、局属事业单位预算。

纳入郯城县文化市场管理执法局2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	郯城县文化市场管理执法局	行政
2	郯城县文化市场稽查大队	事业

第二部分 2017年部门预算表

表1.2017年郯城县文化市场管理执法局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	327.79	文化体育与传媒	256.83
一般公共预算	327.79	文化	256.83
政府性基金预算		文化创作与保护	6.72
国有资本经营预算		文化市场管理	250.11
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	35.89
三、事业收入		行政事业单位离退休	33.90
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	33.90
五、其他收入		财政对其他社会保险基金的补助	1.99
		财政对失业保险基金的补助	1.14
		财政对工伤保险基金的补助	0.85
		医疗卫生与计划生育支出	15.72
		行政事业单位医疗	15.72
		事业单位医疗	15.72
		住房保障支出	19.35
		住房改革支出	19.35
		住房公积金	19.35

本年收入合计	327.79	本年支出合计	327.79
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计	327.79	支出合计	327.79

表2.2017年郯城县文化市场管理执法局收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	327.79	工资福利支出	221.18
一般公共预算	327.79	基本工资	99.09
政府性基金预算		津贴补贴	62.22
国有资本经营预算		奖金	8.26
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	51.61
三、事业收入		商品和服务支出	23.84
四、事业单位经营收入		办公费	6.20
五、其他收入		水费	1.55
		电费	1.55
		工会经费	3.82
		公务用车运行维护费	4.00
		其他交通费用	6.72
		对个人和家庭的补助	62.77
		奖励金	0.06
		住房公积金	19.35
		购房补贴	32.67
		采暖补贴	3.96
		物业服务补贴	6.73
		专项支出	20
		专项商品和服务支出	20
本年收入合计		本年支出合计
六、上级补助收入		对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入		结转下年
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转

收入合计		支出合计

表3.2017年郯城县文化市场管理执法局部门收入预算表

单位：万元

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转、结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

经费拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的专项收入

纳入预算管理的政府性基金

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他预算内资金

郯城县文化市场管理执法局

327.79

317.79

表4.2017年郯城县文化市场管理执法局部门支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	327.79	307.79	20
			210	郯城县文化市场管理执法局	327.79	307.79	20
			210001	郯城县文化市场管理执法局机关	327.79	307.79	20
207				文化体育与传媒支出	256.83	236.83	20
	01			文化	256.83	236.83	20
207	01	11	2070111	文化创作与保护	6.72	6.72
207	01	12	2070112	文化市场管理	250.11	230.11	20
208				社会保障和就业支出	35.89	35.59
	05			行政事业单位离退休	33.90	33.90
208	05	02	2080502	事业单位离退休	33.90	33.90
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85
210				医疗卫生与计划生育支出	15.72	15.72
	11			行政事业单位医疗	15.72	15.72
210	11	02	2101102	事业单位医疗	15.72	15.72
221				住房保障支出	19.35	19.35
	02			住房改革支出	19.35	19.35
221	02	01	2210201	住房公积金	19.35	19.35

表5.2017年郯城县文化市场管理执法局部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算拨款（补助）	327.79	文化体育与传媒	256.83
经费拨款（补助）	317.79	文化	256.83
纳入预算管理的行政性收费		文化创作与保护	6.72
罚没收入安排的拨款	10	文化市场管理	250.11
纳入预算管理的专项收入		社会保障和就业支出	35.89
国有资本经营收入		行政事业单位离退休	33.90
国有资源（资产）有偿使用收入		事业单位离退休	33.90
其他预算内资金		财政对其他社会保险基金的补助	1.99
政府性基金预算		财政对失业保险基金的补助	1.14
		财政对工伤保险基金的补助	0.85
		医疗卫生与计划生育支出	15.72
		行政事业单位医疗	15.72
		事业单位医疗	15.72
		住房保障支出	19.35
		住房改革支出	19.35
		住房公积金	19.35



收入合计	327.79	支出合计	327.79

表6.2017年郯城县文化市场管理执法局部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	327.79	307.79	221.18	62.77	23.84	20
			210	郯城县文化市场管理执法局	327.79	307.79	221.18	62.77	23.84	20
			210001	郯城县文化市场管理执法局机关	327.79	307.79	221.18	62.77	23.84	20
207				文化体育与传媒支出	256.83	236.83	169.57	43.42	23.84	20
	01			文化	256.83	236.83	169.57	43.42	23.84	20
207	01	11	2070111	文化创作与保护	6.72	6.72			6.72
207	01	12	2070112	文化市场管理	250.11	230.11	169.57	43.42	17.12	20
208				社会保障和就业支出	35.89	35.89	35.89
	05			行政事业单位离退休	33.90	33.90	33.90
208	05	02	2080502	事业单位离退休	33.90	33.90	33.90
	27			财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99	1.99
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14	1.14
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.85	0.85	0.85
210				医疗卫生与计划生育支出	15.72	15.72	15.72
	11			行政事业单位医疗	15.72	15.72	15.72
210	11	02	2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	15.72
221				住房保障支出	19.35	19.35		19.35
	02			住房改革支出	19.35	19.35		19.35
221	02	01	2210201	住房公积金	19.35	19.35		19.35

表7.2017年郯城县文化市场管理执法局部门政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

2017年郯城县文化市场管理执法局部门无政府性基金收入及支出预算，故本表无数据。

表8.2017年郯城县文化市场管理执法局部门财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	307.79	307.79
301	工资福利支出	221.18	221.18
30101	基本工资	99.09	99.09
30102	津贴补贴	62.22	62.22
30103	奖金	8.26	8.26
30104	社会保障缴费	51.61	51.61
302	商品和服务支出	23.84	23.84
30201	办公费	9.3	9.3
30207	邮电费
30216	培训费
30217	公务接待费
30228	工会经费	3.82	3.82
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	6.72	6.72
303	对个人和家庭的补助	62.77	62.77
30301	离休费
30305	生活补助
30309	奖励金	0.06	0.06
30311	住房公积金	19.35	19.35
30313	购房补贴	32.67	32.67
30314	采暖补贴	3.96	3.96
30315	物业服务补贴	6.73	6.73

表9.2017年郯城县文化市场管理执法局部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

7.00

210

郯城县文化市场管理执法局

7.00

207

210001

郯城县文化市场管理执法局机关

7.00

表10.2017年“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				公务用车购置和运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
	合计	4.00		4.00		4.00
210	郯城县文化市场管理执法局	4.00		4.00		4.00
210001	郯城县文化市场管理执法局机关	4.00		4.00		4.00

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属2个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2017年收入预算为327.79万元，其中：财政拨款收入317.79万元，罚没收入10万元。财政专户核拨资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年支出预算为327.79万元，其中：一般公共服务支出256.83万元，社会保障和就业支出35.89万元，医疗卫生与计划生育支出15.72万元，住房保障支出19.35万元。

三、“三公”经费预算情况

2017年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共4万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算相比无变化。

（二）公务用车购置和运行维护费预算4万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算相比减少2万元，主要原因是参加了公车改革节约了车辆运行维护费。

（三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2016年预算相比减少1.5万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。

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